1. Sportbeleid en activering
2. Sportaccommodaties
3. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
4. Musea
5. Cultureel erfgoed
6. Media
7. Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
| Gebied | 2020 |
|---|---|
| Drenthe | 55,50 % |
| Westerveld | 54,40 % |
Voor de maatschappelijke voorzieningen richten wij ons op de aanwezigheid van functies in dorpen. Maatschappelijke voorzieningen worden integraal ingericht. Sport, cultuur en recreatie worden ingezet ten dienste van maatschappelijke behoeftes, waarbij we rekening houden met maatschappelijk rendement. We zetten in op een preventieve en integrale aanpak voor alle inwoners. Een onderdeel hiervan is het sport- en preventieakkoord.
Wanneer het gaat over het beheer van openbaar groen dan zal duurzaamheid een prominente rol hebben.
Bevorderen van een gezonde leefstijl voor alle inwoners in de gemeente Westerveld met speciale aandacht voor de (kwetsbare) doelgroepen waarbij het vergroten van de zelfredzaamheid en het versterken van sociale netwerken het beoogde maatschappelijke doel/effect is.
Meer jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 21 jaar houden er een gezondere leefstijl op na door (meer) te bewegen, te sporten en minder tot geen consumptie op gebied van roken en alcohol.
Door het behalen van de UNESCO Werelderfgoedstatus aan de Koloniën van Weldadigheid, in overleg met onze stakeholders en de provincie Drenthe uitvoering geven aan het managementplan.
Sportaccommodaties in zowel dorpen als in de openbare ruimte aantrekkelijk, duurzaam, toegankelijk, betaalbaar, veilig, gezond, multifunctioneel en toekomstbestendig houden/maken.
Uitvoering geven aan cultuurparticipatie volgens koers.
Wat heeft het gekost?
| Exploitatie | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Realisatie 2022 | Verschil 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 Sportbeleid en activering | ||||||
| Lasten | 238 | 202 | 257 | 257 | 0 | |
| Baten | 53 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| Totaal 5.1 Sportbeleid en activering | -185 | -202 | -257 | -207 | 50 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | ||||||
| Lasten | 832 | 843 | 892 | 892 | 0 | |
| Baten | 159 | 150 | 150 | 123 | -27 | |
| Totaal 5.2 Sportaccommodaties | -673 | -692 | -741 | -769 | -27 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||
| Lasten | 528 | 342 | 473 | 414 | -59 | |
| Baten | 42 | 0 | 50 | 19 | -32 | |
| Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -486 | -342 | -423 | -395 | 28 | |
| 5.4 Musea | ||||||
| Lasten | 23 | 43 | 43 | 17 | -25 | |
| Totaal 5.4 Musea | -23 | -43 | -43 | -17 | 25 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | ||||||
| Lasten | 561 | 218 | 292 | 244 | -49 | |
| Baten | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 5.5 Cultureel erfgoed | -555 | -218 | -292 | -244 | 49 | |
| 5.6 Media | ||||||
| Lasten | 475 | 488 | 499 | 499 | 0 | |
| Baten | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| Totaal 5.6 Media | -375 | -388 | -399 | -399 | 0 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||
| Lasten | 2.078 | 2.159 | 2.181 | 1.974 | -207 | |
| Baten | 7 | 19 | 19 | 35 | 16 | |
| Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.071 | -2.140 | -2.163 | -1.939 | 223 | |
| Totaal programma 5 | -4.368 | -4.026 | -4.318 | -3.970 | 348 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie: een voordelig verschil van € 59.000 aan lasten:
Het verschil kan worden verklaard door lagere lasten op (waarderings) subsidies (€ 47.000) voor culturele initiatieven, vrijwilligersinstellingen en amateuristische kunstbeoefening als gevolg van minder subsidieaanvragen. De uitvoering van de museumvisie is niet gestart in 2022, maar vindt in 2023 plaats (€ 12.500). Het budget voor de museumvisie valt nu in het resultaat en wordt bij de 1e Bestuursrapportage opnieuw aangevraagd.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: een voordelig verschil van € 207.000 aan lasten:
Dit verschil wordt veroorzaakt door een lagere afrekening van de ROVA over de werkzaamheden voor groenonderhoud voor plantsoenen en openbaar groen (€ 160.000), bosbezit, landschapsbeheer en onderhoud bomen
(€ 47.000).
In de investeringstabellen wordt inzicht gegeven in het (bruto) krediet (K) en de bijdrage van derden (B). Het restant krediet wordt overgeheveld naar 2023, wanneer de investering nog niet gereed gemeld is. De mutatie in het krediet betreft de over- of onderschrijding van gereed gemelde investeringen. In de meeste gevallen is dit een kredietoverschot, hetgeen inhoudt dat de kapitaallasten in de toekomst lager zijn dan begroot op basis van het vastgestelde krediet.
Met ingang van boekjaar 2023 is een nieuwe werkwijze van toepassing met betrekking tot de kredieten, waarbij het geen automatisme meer zal zijn om kredieten over te hevelen. Bij de 1e Bestuursrapportage kan kenbaar worden gemaakt of bij kredieten een mogelijke overheveling wordt voorzien, waarna bij de 2e Bestuursrapportage het besluit kan worden genomen om kredieten over te hevelen naar het volgende boekjaar. Vervolgens zullen bij de Jaarrekening 2023 die kredieten worden afgesloten, waarvan besloten is om deze niet over te hevelen.
| Investeringen | K/B | Oorspr. Jaar | Oorspr. krediet | Krediet 2022 | Besteed in 2022 | Gereed | Mutatie krediet | Restant Krediet |
| a. Sportvelden | K | 2021 | 33.615 | 33.615 | - | JA | 33.615 | - |
| b. Sportvelden | K | 2022 | 33.615 | 33.615 | - | JA | 33.615 | - |
| c. Parkeerterrein Frederiksoord | K | 2021 | 300.000 | 300.000 | - | NEE | - | 300.000 |
| Totaal | 367.230 | 367.230 | - | 67.230 | 300.000 |