De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen beschrijft de realisatie van het beleid dat betrekking heeft op wegen, civieltechnische kunstwerken, riolering, water en groen, gebouwen en overige ruimte (begraafplaatsen en speellocaties). Er wordt ingegaan op de kwaliteit van de openbare ruimte, de vertaling van de financiële consequenties en de voortgang van het geplande onderhoud.
Voortgang acties
Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen
Voortgang acties
Algemeen kwaliteitsniveau
Terug naar navigatie - Algemeen kwaliteitsniveauEerder is de visie (BrinQ) op de openbare ruimte vastgesteld. In dit plan is aangeven wat de waarden zijn voor het beheer en onderhoud aan de openbare ruimte. Deze waarde kent twee kanten: welke functie moet de openbare ruimte vervullen en in welke sfeer wordt deze vormgegeven. Op basis van deze gedachtenlijn heeft dit geresulteerd in twee soorten waarden: basisvoorwaarden en onderscheidende waarden.
Basisvoorwaarden:
Deze waarden drukken vooral uit hoe de gebruiker zich op een plek wil voelen: het is er schoon en heel, veilig, toegankelijk en hij wil de openbare ruimte duurzaam doorgeven aan toekomstige gebruikers.
Onderscheidende waarden:
Deze waarden verschillen per dorp en zijn door de inwoners bepaald en dorpen verschillen hierdoor. De onderscheidende waarden hebben te maken met bijv. het verschil in landschap, dorpskern of de gemeenschapszin van de gemeente Westerveld.
De raad stelt de kwaliteitsniveaus van beide hiervoor getoonde waarden vast.
Voor de productonderdelen verharding, groen en meubilair wordt in het BrinQ de gewenste kwaliteit aangegeven. De riolering en gebouwen behoren niet tot het BrinQ. Voor riolering is het in september 2022 vastgestelde Riolering en Water Programma 2023 - 2028 (voorheen Watertakenplan) leidend en voor het onderhoud aan onze gebouwen is sober en doelmatig het uitgangspunt.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de door de raad vastgestelde beleids- en beheersplannen.
Naam / Omschrijving | Vastgesteld | Planning | Wegen | Riolering | Groen en water | Gebouwen | Overige ruimte |
BrinQ-visie | 2018 | √ | √ | √ | |||
Wegenbeheerplan | 2019 | √ | |||||
Beheerplan kunstwerken | 2018 | √ | |||||
Visie op groenstructuur | 2017 | √ | |||||
Beleid- en beheerplan brinken gemeente Westerveld | 2013 | √ | |||||
Riolering en Water Programma | 2022 | √ | √ | ||||
Beheerplan waterpartijen | 2016 | 2022 | √ | ||||
Beleidsnotitie Grond- en hemelwater | 2014 | 2022 | √ | √ | |||
Beleidsplan openbare verlichting | 2015 | 2022 | √ | ||||
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) | 2020 | √ | |||||
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen | 2012 | √ | |||||
Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging | 2010 | √ | |||||
Meerjaren onderhoudsplan gebouwen | 2021 | jaarlijks | √ | ||||
Duurzaam meerjaren onderhoud- en investeringsplan gebouwen | in uitvoering | jaarlijks | √ | ||||
Boombeleidsplan | 2014 | 2022 | √ |
Wegen
Terug naar navigatie - WegenDe kwaliteit van de (zand)wegen en paden maakt deel uit van de BrinQ-visie. De openbare verlichting valt eveneens onder wegen. Het huidige Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte loopt van 2016-2026. In 2023 wordt een tussentijdse actualisatie gemaakt. In 2026 komt een geheel nieuw beleidsplan.
Wegen | Eenheid | Hoeveelheid |
Verhardingen binnen en buiten de bebouwde kom | ||
Rijbanen | m2 | 1.888.503 |
Fietspaden | m2 | 259.419 |
Voetpaden | m2 | 110.485 |
Parkeervlakken | m2 | 76.541 |
Totaal verhardingen | m2 | 2.334.948 |
Semi-verharde paden | m2 | 584.100 |
Zandwegen | m2 | 468.000 |
Bermen | km | 621 |
Bruggen | stuk | 47 |
Lichtmasten | stuk | 4.611 |
Verkeersborden | stuk | 4.200 |
Toelichting op gerealiseerd beleid (voortgang van het geplande onderhoud)
Het onderhoud wegen is uitgevoerd volgens het beheerplan. In 2022 is een nieuwe weginspectie uitgevoerd ten behoeve van actualisatie van de voorziening.
Vanuit de voorziening groot onderhoud en de kredieten vervanging en reconstructie zijn in 2022 als volgt onderhoud of vervangingen/reconstructies uitgevoerd:
- Bultenpostweg Havelte
- Boergrup Vledderveen
- Pastorieweg Vledder
- Heerendijk Nijensleek
- Oostvierdeparten Vledderveen
- Veendijk Havelte
- Trambaanweg Havelte
- De Kamp Wapse
- Hezenes Diever
- Friesestraatweg Darp
- Wapserauwen en Heerendijk (bermverharding)
- M.A. Naamen van Eemneslaan Zuidzijde
Financiële verantwoording Wegen
Terug naar navigatie - Financiële verantwoording WegenExploitatie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil 2022 | |
---|---|---|---|---|
6820101 Wegbeheer | -1.243 | -1.050 | -3 | |
6820102 Grootonderhoud wegen | -1.545 | -1.503 | 31 | |
Totaal onderhoudsbudget | -2.788 | -2.553 | 28 |
Financiële verantwoording Kunstwerken
Terug naar navigatie - Financiële verantwoording KunstwerkenDit betreft de uitgaven conform het meerjarenonderhoudsplan kunstwerken, die worden 'bekostigd' uit de voorziening voor kunstwerken. Voor het op peil houden van deze voorziening wordt jaarlijks € 130.000 gedoteerd.
Exploitatie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil 2022 | |
---|---|---|---|---|
6820106 Onderhoud civiele kunstwerken bruggen | -37 | -74 | 3 | |
Totaal onderhoudsbudget | -37 | -74 | 3 |
Riolering
Terug naar navigatie - RioleringIn het samenwerkingsverband Fluvius is met de vijf omliggende gemeenten en het waterschap het Riolering en Water Programma (RWP) 2023 - 2028 opgesteld. Het RWP bestaat uit een hoofdrapport en specificaties per gemeente. In de specificatie zijn de gemeentelijke watertaken van gemeente Westerveld verder uitgewerkt. De raad heeft dit plan in september 2022 vastgesteld.
Riolering | Eenheid | Hoeveelheid |
Vrijvervalriolering | km | 252 |
Persleidingen | km | 204 |
Rioolgemalen | stuk | 598 |
Bergbezinkbassin | stuk | 10 |
Toelichting op gerealiseerd beleid (voortgang van het geplande onderhoud)
De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens het Watertakenplan 2016-2022, waarbij uit oogpunt van integraal werken zoveel mogelijk is afgestemd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte, zoals herinrichtingplannen en reconstructie/vervanging van wegen. Hierbij was het klimaat robuust inrichten een speerpunt.
• De volgende fase van het Ruimtelijk Actieplan Havelte, De Havelter Schapendrift en de Meidoornlaan, is afgerond.
• Het reguliere onderhoud van alle rioolvoorzieningen is uitgevoerd volgens planning.
• Volgens het risicogestuurd beheer hebben er diverse reparaties van schadebeelden in het rioolstelsel plaatsgevonden.
• Om aan te sluiten bij de doelstellingen vanuit de Regionale Adaptatiestrategie (RAS) is de looptijd van het huidige Watertakenplan verlengd tot 1 januari 2023.
Financiële verantwoording Rioleringen
Terug naar navigatie - Financiële verantwoording RioleringenExploitatie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil 2022 | |
---|---|---|---|---|
6870201 Rioleringzorg beheer | -580 | -809 | -229 | |
6870202 Rioleringzorg nieuw Waterplan | -949 | -909 | 36 | |
6870204 Waterkering en afwatering | -646 | -691 | -17 | |
Totaal Riolering | -2.175 | -2.410 | -211 |
Meerjarig grootonderhoud Rioleringen
Terug naar navigatie - Meerjarig grootonderhoud RioleringenDit betreft de uitgaven conform het meerjarenonderhoudsplan Rioleringen, die worden 'bekostigd' uit de bijbehorende voorziening . Voor het op peil houden van deze voorziening wordt jaarlijks € 700.000 gedoteerd.
Exploitatie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil 2022 | |
---|---|---|---|---|
6870202 Rioleringzorg nieuw Waterplan | -771 | -259 | 791 | |
Meerjarig onderhoud riolen | -771 | -259 | 791 |
Groen en water
Terug naar navigatie - Groen en waterDe kwaliteitsniveaus van het groen en de waterpartijen maken deel uit van de visie BrinQ, die in 2018 is vastgesteld. Deze visie is vertaald in een beheersplan voor het onderhoud van groen en water. De financiële vertaling daarvan werkt door in deze jaarrekening. Voor watergangen en duikers is een meerjarig beheer- en onderhoudsplan opgesteld.
Groen en water | Eenheid | Hoeveelheid |
Bomen | stuk | 50.541 |
Bos(plantsoen) | m2 | 881.800 |
Heesters | m2 | 153.400 |
Hagen | m1 | 13.200 |
Gras / gazon | m2 | 965.800 |
Waterpartijen | km | 580 |
Toelichting op gerealiseerd beleid (voortgang van het geplande onderhoud)
Het reguliere onderhoud van plantsoenen, openbaar groen en bomen is zoveel mogelijk uitgevoerd volgens de kwaliteitsniveaus van de visie BrinQ, waarbij zoveel mogelijk is afgestemd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte, zoals herinrichtingplannen en reconstructie/vervanging van wegen. Voor het verhogen van biodiversiteit is doorlopend aandacht. Binnen de gestelde budgetten wordt gedacht in mogelijkheden. Het reguliere onderhoud van plantsoenen en openbaar groen is uitbesteed aan ROVA, dit was een actiepunt uit visie BrinQ. Daarnaast heeft bestrijding van de Eikenprocessierups plaatsgevonden. Het was een relatief rustig jaar met beperkte overlast, hierbij hebben de weersomstandigheden een gunstige rol gespeeld. Er is een start gemaakt met het inventariseren van de bomen binnen Westerveld. Voor circa 10.000 bomen is een BoomVeiligheidsControle (BVC) uitgevoerd. Op basis van de verkregen uitkomsten is een raambestek Europees aanbesteed.
Financiële consequenties Groen en water
Terug naar navigatie - Financiële consequenties Groen en waterExploitatie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil 2022 | |
---|---|---|---|---|
6850701 Bosbezit landschapsbeheer en onderhoud bomen | -549 | -383 | 46 | |
6850702 Plantsoenen en openbaar groen | -1.226 | -1.195 | 167 | |
Totaal onderhoudsbudget | -1.775 | -1.578 | 213 |
Gebouwen
Terug naar navigatie - GebouwenHet planmatig onderhoud is vastgelegd in een meerjarenonderhoudsplan op het niveau van ‘sober en doelmatig’, waarbij per gebouw een voorziening is aangemaakt. Er zijn voldoende middelen aanwezig om het onderhoudsniveau te realiseren.
Gebouwen | Eenheid | Hoeveelheid |
Gemeentelijk vastgoed | stuk | 38 |
Sportaccommodaties) | stuk | 15 |
Toelichting op gerealiseerd beleid (voortgang van het geplande onderhoud)
• Het reguliere onderhoud is uitgevoerd op basis van een sober en doelmatig onderhoudsniveau.
• De basisschool in Darp valt onder het onderhoudsbeheer van de gemeente en is opgenomen in het meerjarenonderhoudsprogramma en het klein/dagelijks onderhoud.
• De duurzaamheidsmaatregelen zijn deels opgenomen in het meerjarenonderhoudsprogramma en in het investeringsprogramma.
• Vanwege de coronacrisis zijn een aantal werkzaamheden uit het meerjarenonderhoudsprogramma uitgesteld, deze worden in de loop van 2023 uitgevoerd. Het risico van uitstel is in deze gevallen beperkt.
Financiële consequenties Gebouwen
Terug naar navigatie - Financiële consequenties GebouwenMeerjarig onderhoud gebouwen | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil 2022 | |
---|---|---|---|---|
6800304 Voormalige werf Havelte van Helomaweg | -34 | -1 | 33 | |
6800307 Voormalige school Heidehoek Vledderveen | -4 | 0 | 4 | |
6800309 Brink 4 Dwingeloo | -4 | 0 | 4 | |
6800312 Voormalige school Darp | 0 | 0 | 2 | |
6800402 Gemeentewerf Tractie | -28 | -17 | 11 | |
6810101 ProactiePreparatie | -5 | -3 | 3 | |
6830402 Toerisme en Recreatie | -6 | -3 | 2 | |
6840203 Brede School Dwingeloo De Twingel | -5 | -1 | 4 | |
6850201 Binnensport en opstallen buitensport | 0 | -16 | 11 | |
6850203 Sporthal Dwingeloo | -38 | -34 | 38 | |
6850204 Sporthal De Spronk | -3 | 0 | 5 | |
6850504 Kerktorens molens en onderduikershol | -67 | 11 | 78 | |
6860112 Accommodaties sociaal cultureel werk | 0 | 0 | 0 | |
6870301 Vuilophaal afvoer en verwerking | -3 | 0 | 0 | |
6870303 Afvalbrengstation Havelte | -1 | -1 | 4 | |
6870501 Begraafplaatsen | -6 | -5 | 0 | |
Totaal onderhoudsbudget | -205 | -71 | 199 |
Overige ruimte
Terug naar navigatie - Overige ruimteHet kwaliteitsniveau van de begraafplaatsen is vastgelegd in visie BrinQ. Voor onderhoud aan de speelvoorzieningen geldt, dat veiligheid en de daarmee gepaarde aansprakelijkheid maatgevend is. Sportvelden worden op een basisniveau onderhouden.
Overige ruimte | Eenheid | Hoeveelheid |
Speellocaties | stuk | 64 |
Speeltoestellen | stuk | 317 |
Sportvelden | stuk | 21 |
Begraafplaatsen | stuk | 7 |
Toelichting gerealiseerd beleid (voortgang van het geplande onderhoud)
Het reguliere onderhoud is uitgevoerd waarbij de wetgeving (Attractiebesluit) leidend is geweest. Het budget is nagenoeg niet toereikend om vervanging van toestellen te kunnen verantwoorden. Ook het valzand dat in 90% van alle gevallen de valondergrond betreft, kan niet worden gereinigd binnen het huidige budget. Voor de sportvelden is een nieuw raambestek Europees aanbesteed. De begraafplaatsen worden conform beleid en bestek onderhouden. Ook hier kijken we naar de mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten.
Financiële consequenties overige ruimte
Terug naar navigatie - Financiële consequenties overige ruimteExploitatie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil 2022 | |
---|---|---|---|---|
6850202 Groene sportvelden en terreinen | -176 | -210 | -35 | |
6850703 Speelterreinen | -108 | -104 | 10 | |
6870501 Begraafplaatsen | -387 | -416 | -23 | |
Totaal onderhoudsbudget | -670 | -730 | -48 |