Sitemap

Blz. 1 Programmabegroting 2023
1. Blz. 2 Programma’s
  1. Blz. 3 Inleiding op de begroting
    1. Blz. 4 Voorwoord College
      1. Blz. 5 Verder bouwen
      2. Blz. 6 Benaderbaar en herkenbaar
      3. Blz. 7 Woningbouw
      4. Blz. 8 Veranderende wereld
      5. Blz. 9 Doelen en acties
      6. Blz. 10 Digitale begroting
    2. Blz. 11 Leeswijzer
      1. Blz. 12 Inleiding
      2. Blz. 13 Begroting Inleiding
      3. Blz. 14 Programmaplan
      4. Blz. 15 Paragrafen
      5. Blz. 16 Financiële begroting
    3. Blz. 17 Organisatie
      1. Blz. 18 Organisatieschema
    4. Blz. 19 1. Algemene perspectief
      1. Blz. 20 Inleiding
      2. Blz. 21 Algemene beleidslijn
      3. Blz. 22 Bespreken amendementen en moties 5 juli jl.
      4. Blz. 23 1. Overhevelen budget voor Transitieopgave Toeristische Informatievoorziening
      5. Blz. 24 2. Amendement Ondersteuning uitvoering Raadsagenda
      6. Blz. 25 3. Motie LHBTIQ+
      7. Blz. 26 4. Motie Instellen Zonneleningen voor particulieren.
      8. Blz. 27 5. Motie Energietoeslag
      9. Blz. 28 6. Motie Verlichting fietspad Boskampsbrug Pijlerbrug Havelte
    5. Blz. 29 2 Financiële vooruitzichten
      1. Blz. 30 Ontwikkelingen sinds de Voorjaarsrapportage 2022
      2. Blz. 31 Overzicht verwerken mutaties sinds de Voorjaarsrapportage 2022
      3. Blz. 32 Extra rijksbijdragen voor Jeugdzorg
      4. Blz. 33 De ontwikkeling van de solvabiliteit
      5. Blz. 34 Structureel evenwicht van baten en lasten
      6. Blz. 35 Financiële eindresultaten 2023 - 2026
      7. Blz. 36 Mutatie reserves
      8. Blz. 37 Resultaat
    6. Blz. 38 3. Begroting in een oogopslag
      1. Blz. 39 Lasten Programma's begroting 2023
      2. Blz. 40 Baten / dekkingsmiddelen begroting 2023
      3. Blz. 41 Overige gegevens en lokale lasten
  2. Blz. 42 Programma 0 Bestuur
    1. Blz. 43 Taakvelden
    2. Blz. 44 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 45 Doel
      1. Blz. 46 0.1 Inwoners meer betrekken bij politieke besluitvormingsproces.
        
        Blz. 47 Actie 0.1.1 Betrokkenheid besluitvormingsproces
    4. Blz. 48 Programma 0 Bestuur
    5. Blz. 49 Mutaties uit het financiële perspectief voor dit programma
    6. Blz. 50 Wijzigingen in deze begroting per taakveld
  3. Blz. 51 Programma 1 Veiligheid
    1. Blz. 52 Taakvelden
    2. Blz. 53 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 54 Doel
      1. Blz. 55 1.1 Het terugdringen van ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente Westerveld.
        
        Blz. 56 Actie 1.1.1 Opstellen en vaststellen Bibob beleid
      2. Blz. 57 1.2 Een sluitende aanpak realiseren op het gebied van woonoverlast
        
        Blz. 58 Actie 1.2.1 Integraal veiligheidsplan
    4. Blz. 59 Programma 1 Veiligheid
    5. Blz. 60 Mutaties uit het financiële perspectief voor dit programma
    6. Blz. 61 Wijzigingen in deze begroting per taakveld
    7. Blz. 62 Betrokkenheid Verbonden partijen
  4. Blz. 63 Programma 2 Verkeer en vervoer
    1. Blz. 64 Taakvelden
    2. Blz. 65 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 66 Doel
      1. Blz. 67 2.1 Aantrekkelijke openbare ruimte
        
        Blz. 68 Actie 2.1.1 Ruimtelijk actieplan Havelte
        
        Blz. 69 Actie 2.1.2 Uitvoering geven aan Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan
      2. Blz. 70 2.2 Aantrekkelijke en veilige leefomgeving
        
        Blz. 71 Actie 2.2.1 Herinrichting ’t Olde Schoolplein Diever
        
        Blz. 72 Actie 2.2.2 Evalueren BrinQ
    4. Blz. 73 Programma 2 Verkeer en vervoer
    5. Blz. 74 Mutaties uit het financiële perspectief voor dit programma
    6. Blz. 75 Wijzigingen in deze begroting per taakveld
    7. Blz. 76 Toelichting
  5. Blz. 77 Programma 3 Economie
    1. Blz. 78 Taakvelden
    2. Blz. 79 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 80 Doel
      1. Blz. 81 3.1 Wij willen het onderscheidend vermogen van de gemeente versterken op het gebied van toerisme en recreatie.
        
        Blz. 82 Actie 3.1.1 Versterken onderscheidend vermogen
        
        Blz. 83 Actie 3.1.2 Uitvoeren plan Vitale vakantieparken
        
        Blz. 84 Actie 3.1.3 Projectuitvoering nationale Parken Nieuwe Stijl
      2. Blz. 85 3.2 Goed economisch klimaat
        
        Blz. 86 Actie 3.2.1 Uitvoeren actielijn 1 Regio Deal Zwolle
        
        Blz. 87 Actie 3.2.2 Onderzoek naar de mogelijkheden van een wederkerend investeringsfonds voor de transitie naar een circulaire economie
    4. Blz. 88 Programma 3 Economie
    5. Blz. 89 Mutaties uit het financiële perspectief voor dit programma
    6. Blz. 90 Wijzigingen in deze begroting per taakveld
    7. Blz. 91 Betrokkenheid Verbonden partijen
  6. Blz. 92 Programma 4 Onderwijs
    1. Blz. 93 Taakvelden
    2. Blz. 94 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 95 Doel
      1. Blz. 96 4.1 Een leefomgeving creëren die beweging stimuleert en zintuigen ontwikkelt
        
        Blz. 97 Actie 4.1.1 We stellen een integraal huisvestingsplan op voor onderwijs en kinderopvang. Hierbij is er aandacht voor gezonde en groene schoolpleinen.
    4. Blz. 98 Programma 4 Onderwijs
    5. Blz. 99 Mutaties uit het financiële perspectief voor dit programma
    6. Blz. 100 Wijzigingen in deze begroting per taakveld
  7. Blz. 101 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 102 Taakvelden
    2. Blz. 103 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 104 Doel
      1. Blz. 105 5.1 Gezonde leefstijl jongeren
        
        Blz. 106 Actie 5.1.1 Uitvoeren projecten EETteam en Rookvrije generatie
      2. Blz. 107 5.2 Beschermen status van werelderfgoed
        
        Blz. 108 Actie 5.2.1 Uitvoeren managementplan UNESCO
      3. Blz. 109 5.3 Aantrekkelijkheid sportlocaties
        
        Blz. 110 Actie 5.3.1 Toekomstbestendigheid buitensport Havelte en sporthal De Spronk uitwerken
    4. Blz. 111 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
    5. Blz. 112 Mutaties uit het financiële perspectief voor dit programma
    6. Blz. 113 Wijzigingen in deze begroting per taakveld
  8. Blz. 114 Programma 6 Sociaal domein
    1. Blz. 115 Taakvelden
    2. Blz. 116 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 117 Doel
      1. Blz. 118 6.1 Onder het motto ‘iedereen doet mee’ werken we aan een inclusieve samenleving. Regie over eigen leven is daarbij het uitgangspunt
        
        Blz. 119 Actie 6.1.1 Specifieke aandacht voor de ouderen op het gebied van eenzaamheid, wonen, zorg, welzijn en preventie
        
        Blz. 120 Actie 6.1.2 Organiseren van een bijeenkomst ‘positieve gezondheid’ voor de lokale samenwerkingspartners in 2023
        
        Blz. 121 Actie 6.1.3 Voorbereiden van de decentralisatie van beschermd wonen door beleidsontwikkeling en implementatie van de uitvoering
    4. Blz. 122 Programma 6 Sociaal Domein
    5. Blz. 123 Mutaties uit het financiële perspectief voor dit programma
    6. Blz. 124 Wijzigingen in deze begroting per taakveld
    7. Blz. 125 Toelichting
    8. Blz. 126 Verbonden partijen
  9. Blz. 127 Programma 7 Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 128 Taakvelden
    2. Blz. 129 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 130 Doel
      1. Blz. 131 7.1 Duurzame landbouw
        
        Blz. 132 Actie 7.1.1 Uitvoering geven aan programma duurzame bollenteelt
        
        Blz. 133 Actie 7.1.2 Onderzoek doen naar toekomstbestendigheid agrarische sector
      2. Blz. 134 7.2 Bevorderen volksgezondheid
        
        Blz. 135 Actie 7.2.1 Opstellen preventie- en ouderenbeleid
      3. Blz. 136 7.3 Goed woon- en leefklimaat
        
        Blz. 137 Actie 7.3.1 Uitvoeren van LAS en LUA
      4. Blz. 138 Taakstelling Voorjaarsrapportage 2021
        
        Blz. 139 Actie Onderzoek naar begraafplaatsen en de tariefstelling
    4. Blz. 140 Programma 7 Volksgezondheid en milieu
    5. Blz. 141 Mutaties uit het financiële perspectief voor dit programma
    6. Blz. 142 Wijzigingen in deze begroting per taakveld
    7. Blz. 143 Toelichting
    8. Blz. 144 Betrokkenheid Verbonden partijen
  10. Blz. 145 Programma 8 VHROSV
    1. Blz. 146 Taakvelden
    2. Blz. 147 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 148 Doel
      1. Blz. 149 8.1 Realiseren 1.000 woningen voor 2030
        
        Blz. 150 Actie 8.1.1 Opstellen uitvoeringsprogramma Woonvisie
    4. Blz. 151 Programma 8 VHROSV
    5. Blz. 152 Mutaties uit het financiële perspectief voor dit programma
    6. Blz. 153 Wijzigingen in deze begroting per taakveld
    7. Blz. 154 Verbonden partijen
    8. Blz. 155 Belangrijkste kaders
  11. Blz. 156 Overige programma onderdelen
    1. Blz. 157 De presentatie in dit onderdeel sluit aan bij de regelgeving van het BBV.
    2. Blz. 158 Overhead
      1. Blz. 159 Taakvelden
      2. Blz. 160 Belangrijkste kaders
      3. Blz. 161 Wat willen we bereiken?
      4. Blz. 162 Doel
        
        Blz. 163 O.1 Toekomstbestendige informatievoorziening
        
        Blz. 164 O.1.1 Realisatie programma informatievoorziening Westerveld
      5. Blz. 165 Kosten van Overhead
      6. Blz. 166 Mutaties uit het financiële perspectief voor dit programma
      7. Blz. 167 Wijzigingen in deze begroting per taakveld
      8. Blz. 168 Betrokkenheid Verbonden partijen
      9. Blz. 169 Kosten van overhead als percentage
    3. Blz. 170 Algemene dekkingsmiddelen
      1. Blz. 171 Taakvelden
      2. Blz. 172 Wat willen we bereiken?
      3. Blz. 173 Doel
        
        Blz. 174 A.1 Kostendekkend maken afvalstoffenheffing
        
        Blz. 175 A.1.1 Tarieven aanpassen
      4. Blz. 176 Algemene dekkingsmiddelen
      5. Blz. 177 Mutaties uit het financiële perspectief voor dit programma
      6. Blz. 178 Wijzigingen in deze begroting per taakveld
      7. Blz. 179 Baten Algemene dekkingsmiddelen
      8. Blz. 180 Baten Overige dekkingsmiddelen
2. Blz. 181 Paragrafen
  1. Blz. 182 Paragraaf A Lokale heffingen
    1. Blz. 183 Inleiding
    2. Blz. 184 Geraamde inkomsten
    3. Blz. 185 Belastingen
    4. Blz. 186 Bestemmingsbelasting
    5. Blz. 187 Retributies
    6. Blz. 188 Aanduiding lokale lastendruk
    7. Blz. 189 Kwijtscheldingbeleid
  2. Blz. 190 Paragraaf B Weerstandvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 191 Inleiding
    2. Blz. 192 Risicobeheersing
    3. Blz. 193 Inventarisatie van risico's (is benodigde weerstandscapaciteit)
    4. Blz. 194 Inventarisatie beschikbare weerstandcapaciteit
    5. Blz. 195 Beoordeling weerstandsvermogen en kengetal
    6. Blz. 196 Financiële kengetallen normen
    7. Blz. 197 Netto schuldquote
    8. Blz. 198 Solvabiliteitsratio (1)
    9. Blz. 199 Solvabiliteitsratio (2)
    10. Blz. 200 Grondexploitatie
    11. Blz. 201 Structurele exploitatieruimte
    12. Blz. 202 Belastingcapaciteit
  3. Blz. 203 Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 204 Inleiding
    2. Blz. 205 Algemeen kwaliteitsniveau
    3. Blz. 206 Wegen
    4. Blz. 207 Financiële consequenties Wegen
    5. Blz. 208 Financiële consequenties Kunstwerken
    6. Blz. 209 Riolering
    7. Blz. 210 Financiele consequenties Rioleringen
    8. Blz. 211 Meerjarig grootonderhoud Rioleringen
    9. Blz. 212 Groen en water
    10. Blz. 213 Financiële consequenties Groen en water
    11. Blz. 214 Gebouwen
    12. Blz. 215 Financiële consequenties Gebouwen
    13. Blz. 216 Overige ruimte
    14. Blz. 217 Financiële consequenties overige ruimte
  4. Blz. 218 Paragraaf D Financiering
    1. Blz. 219 Inleiding
    2. Blz. 220 Uitvoering treasurybeleid
    3. Blz. 221 Ontwikkeling van de schuldpositie
    4. Blz. 222 Rentebeleid
    5. Blz. 223 Rente begroting
    6. Blz. 224 Rentetoerekening
    7. Blz. 225 Risicobeheer
  5. Blz. 226 Paragraaf E Bedrijfsvoering
    1. Blz. 227 Inleiding
    2. Blz. 228 Financien, toezicht en controle op de eigen organisatie
    3. Blz. 229 Personeel en organisatie (HRM)
    4. Blz. 230 Inkoop, aanbesteding en contractmanagement
    5. Blz. 231 Informatievoorziening, informatiebeveiliging en automatisering (ICT)
  6. Blz. 232 Paragraaf F Verbonden partijen
    1. Blz. 233 Inleiding
    2. Blz. 234 1. Gemeenschappelijke regelingen
    3. Blz. 235 Werkvoorzieningsschap Reestmond
    4. Blz. 236 Veiligheidsregio Drenthe
    5. Blz. 237 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe
    6. Blz. 238 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
    7. Blz. 239 Recreatieschap Drenthe
    8. Blz. 240 Eems Dollard Regio
    9. Blz. 241 Publiek Vervoer Groningen en Drenthe
    10. Blz. 242 Overheid en Services (ONS)
    11. Blz. 243 2. Deelnemingen in vennootschappen
    12. Blz. 244 Enexis Holding B.V
    13. Blz. 245 CSV Amsterdam B.V.
    14. Blz. 246 Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
    15. Blz. 247 N.V RENDO
    16. Blz. 248 N.V Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD
    17. Blz. 249 Waterbedrijf Vitens NV
    18. Blz. 250 Wadinko N.V.
    19. Blz. 251 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)
    20. Blz. 252 ROVA N.V.
    21. Blz. 253 3. Participaties in stichtingen en verenigingen
    22. Blz. 254 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
    23. Blz. 255 Talentenregio
    24. Blz. 256 Vereniging van Drentse gemeenten (VDG
    25. Blz. 257 Regio Zwolle
    26. Blz. 258 Stichting Het Oversticht Zwolle
    27. Blz. 259 Samenwerkingsverband UNESCO nominatiedossier ‘Koloniën van Weldadigheid’
    28. Blz. 260 RWB Zwolle
    29. Blz. 261 P10-gemeenten
  7. Blz. 262 Paragraaf G Grondbeleid
    1. Blz. 263 Inleiding
    2. Blz. 264 Visie op grondbeleid
    3. Blz. 265 Winstneming
    4. Blz. 266 Uitvoering grondbeleid
    5. Blz. 267 Actuele financiële positie
    6. Blz. 268 Voorzieningen
    7. Blz. 269 Risico's
3. Blz. 270 Financiele begroting
  1. Blz. 271 B.1. Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 272 B.1.1. Meerjarenbegroting 2023 - 2026
      1. Blz. 273 Begroting 2023 - 2026
      2. Blz. 274 Overhead, VpB en Onvoorzien
      3. Blz. 275 Algemene dekkingsmiddelen
      4. Blz. 276 Saldo baten en lasten
      5. Blz. 277 Mutatie in de reserves
      6. Blz. 278 Begrotingsresultaat
    2. Blz. 279 B.1.2. Uitgangspunten meerjarenbegroting 2023- 2026
      1. Blz. 280 Uitgangspunten
      2. Blz. 281 Meerjarenbegroting
    3. Blz. 282 B.1.3. Toelichting op overzicht van baten en lasten
      1. Blz. 283 Toelichting
    4. Blz. 284 B.1.4. Toelichting op toevoegingen en onttrekkingen reserves
      1. Blz. 285 Toevoegingen en onttrekkingen reserves
      2. Blz. 286 Structurele mutatie reserves
    5. Blz. 287 B.1.5. Incidentele baten en lasten
      1. Blz. 288 Achtergrond
      2. Blz. 289 Criteria
      3. Blz. 290 Toelichting
    6. Blz. 291 B.1.6. Structureel en reëel evenwicht
      1. Blz. 292 Structureel en reëel evenwicht
  2. Blz. 293 B.2. Uiteenzetting van de financiële positie
    1. Blz. 294 B.2.1. Geprognosticeerde begin- en eindbalans
      1. Blz. 295 Geprognosticeerde begin- en eindbalans
    2. Blz. 296 B.2.2. Toelichting geprognosticeerde balans
      1. Blz. 297 Toelichting
    3. Blz. 298 B.2.3 Investeringsplanning 2023 - 2026
      1. Blz. 299 Investeringen 2023 - 2026
      2. Blz. 300 Te ontvangen bijdrage derden ten behoeve van de te realiseren investering
      3. Blz. 301 Rioleringsmaatregelen
      4. Blz. 302 Meerjarig programma grootonderhoud wegen
    4. Blz. 303 B.2.4. Staat van de reserves 2023 - 2026
      1. Blz. 304 Mutatie Reserves
      2. Blz. 305 Verloop reserves
    5. Blz. 306 B.2.5. Staat van de voorzieningen 2023 - 2026
      1. Blz. 307 Mutatie voorzieningen
      2. Blz. 308 Verloop voorzieningen
    6. Blz. 309 B.2.6. EMU-saldo 2023 - 2026
      1. Blz. 310 EMU-saldo 2023 -2026
  3. Blz. 311 B.3. Bijlage Taakvelden overzicht
    1. Blz. 312 Begroting 2022 naar taakvelden
    2. Blz. 313 Taakveldenoverzicht
    3. Blz. 314 Overige programma onderdelen: Overhead
    4. Blz. 315 Overige programma onderdelen: Algemene dekkingsmiddelen (incl. onvooerzien)
    5. Blz. 316 Mutatie in reserves
    6. Blz. 317 Resultaat
  4. Blz. 318 B.3.1 Bijlage Begrotingswijziging
    1. Blz. 319 Begrotingswijzigingen
    2. Blz. 320 Begrotingswijzigingen Overhead, VpB en onvoorzien
    3. Blz. 321 Begrotingswijziging Algemene dekkingsmiddelen
    4. Blz. 322 Begrotingswijziging reserves
    5. Blz. 323 Resultaat
  5. Blz. 324 B.4 Bijlage subsidies per programma
    1. Blz. 325 Subsidies per programma
4. Acties
5. Zoeken
6. Publicatie bijlagen
7. Contact
8. PrivacyStatement
9. Sitemap