1. Verkeer en vervoer
2. Parkeren
3. Recreatieve Havens
4. Economische Havens en waterwegen
5. Openbaar vervoer
We willen een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte realiseren.
1. Verkeer en vervoer
2. Parkeren
3. Recreatieve Havens
4. Economische Havens en waterwegen
5. Openbaar vervoer
De openbare ruimte is aantrekkelijk en veilig
We geven uitvoering aan het project BrinQ, waar mogelijk samen met inwoners en andere betrokkenen. Dit doen wij inmiddels alweer meer dan vier jaar. Wij gaan daarom deze collegeperiode dit beleid evalueren, met specifiek de aandacht voor budgettering van de gestelde doelen (voldoende budget openbare ruimte). Ook zetten we in op onderhoud tot het noodzakelijke niveau en een duidelijke prioritering van onderhoud van het wegennetwerk. De uitvoering van het bomenbeleid en de bestrijding van de eikenprocessierups vallen tevens onder BrinQ en wegen mee in het geheel. De gemeente Westerveld is voor toeristen en recreanten een aantrekkelijke bestemming vanwege de mooie natuur, de prachtige dorpen en de recreatieve voorzieningen. Wij streven naar een goede kwaliteit van onze fiets- en wandelinfrastructuur. We verbeteren het fiets- en wandelpadennetwerk daar waar het kan en binnen het budget past.
We willen een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte realiseren.
We willen vanuit het visiedocument BrinQ de komende jaren de openbare ruimte inrichten en beheren, zodat er sprake is van een aantrekkelijk leefbare en veilige leefomgeving.
Wat mag het kosten?
Exploitatie | Saldo najaar 2022 | Concept begr.2023 | Concept begr.2024 | Concept begr.2025 | Concept begr.2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 Verkeer en vervoer | ||||||
Lasten | 3.554 | 4.915 | 4.960 | 4.941 | 4.995 | |
Baten | 334 | 314 | 314 | 314 | 314 | |
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | -3.220 | -4.601 | -4.647 | -4.627 | -4.681 | |
Totaal programma 2 | -3.220 | -4.601 | -4.647 | -4.627 | -4.681 |
Het bij de Voorjaarsrapportage vastgestelde budget (dit is bestaand beleid) voor dit programma vormt het vertrekpunt. Alle mutaties die op hoofdlijnen zijn toegelicht in het financiële perspectief worden hieronder getoond en geven zo aansluiting met het totaal begrote saldo voor dit programma.
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Gerapporteerd saldo Voorjaar | -3.370.554 | -3.384.754 | -3.376.414 | -3.403.964 |
Mutatie mjop wegen | -1.170.000 | -1.170.000 | -1.170.000 | -1.170.000 |
Mutatie Inflatie | -73.100 | -73.100 | -73.100 | -73.100 |
Mutatie personeelskosten | 89.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
Mutatie uit najaarsrapportage (excl. mjop wegen) | -76.678 | -108.033 | -96.855 | -123.026 |
Subtotaal mutaties | -1.230.478 | -1.261.833 | -1.250.655 | -1.276.826 |
Saldo in deze begroting | -4.601.032 | -4.646.587 | -4.627.069 | -4.680.790 |
Onderstaand wordt getoond op welk taakveld het totaal van deze mutatie is verwerkt.
Deze bovenstaande mutatie is als volgt verwerkt over de taakvelden.
Exploitatie | Wijz. Begr.2023 | Wijz. Begr.2024 | Wijz.Begr.2025 | Wijz. begr.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
2.1 Verkeer en vervoer | |||||
Lasten | 1.230 | 1.262 | 1.251 | 1.277 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | -1.230 | -1.262 | -1.251 | -1.277 | |
Gerealiseerd resultaat | -1.230 | -1.262 | -1.251 | -1.277 |
Mjop Wegen
In november 2011 heeft de gemeenteraad het Wegenbeheerplan (2011-2024) vastgesteld en ingestemd met het instellen van een voorziening voor grootonderhoud wegen. Daarnaast is in de begroting door de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van kredieten voor de vervanging en reconstructie van wegen. De voorziening grootonderhoud wegen en de beschikbaar gestelde kredieten voor vervangingen en reconstructies maken het mogelijk het wegenonderhoud uit te voeren conform het Wegenbeheerplan. Het Wegenbeheerplan wordt iedere twee jaar geactualiseerd waarna de financiële gevolgen (het grootonderhoud en de dotaties) worden verwerkt in de Voorjaarsrapportage. De laatste actualisatie van het wegenbeheerplan stamt uit 2018 (vastgesteld oktober 2019 op basis van de Knoppennotitie).Om binnen de maximale termijn van vijf jaar te blijven is het noodzakelijk het Wegenbeheerplan te herzien. Daartoe zijn alle gemeentelijke wegen en paden in 2021 opnieuw geïnspecteerd. Op basis van deze inspectie is het Wegenbeheerplan vernieuwd. Voorgesteld wordt het nieuwe Wegenbeheerplan grootonderhoud wegen voor de periode 2023-2037 vast te stellen.
De uitgaven voor grootonderhoud stijgen zodanig dat een extra dotatie van € 1.170.000 aan de voorziening grootonderhoud wegen noodzakelijk is.