Begrotingswijzigingen
Terug naar navigatie - BegrotingswijzigingenOnderstaand toont de begrotingswijzigingen ten opzichte van het saldo bij de Voorjaarsrapportage 2022 (dit is kolom primitieve begroting 2023). In de verwachtingen bij de Voorjaarsrapportage zijn kaders gegeven voor de ontwikkeling van lokale lasten, gemeenschappelijke regelingen, de mutatie salariskosten en de ontwikkelingen van de inflatie. De definitieve uitkomsten daarvan staan onderstaand (kolomgewijze) gepresenteerd. Dat wordt aangevuld met de uitkomsten van de Najaarsrapportage 2022 (doorwerking daarvan in begroting 2023) waarin ook zijn verwerkt de ontwikkelingen van de algemene uitkering gemeentefonds (de effecten van de december- en meicirculaire).
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Prim.begr2023 | Lokale lasten 2023 | Gem.Reg.2023 | Mut.Salaris 2023 | Inflatie 2023 | Mut.naj.2023 | Wensen 2023 | OVWZ2023 | Concept begr.2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||||
| 0. Bestuur en ondersteuning | 2.176 | 0 | 0 | -123 | 34 | 147 | 0 | 0 | 2.234 | |
| 1. Veiligheid | 1.586 | 0 | 37 | 30 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1.667 | |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 3.684 | 0 | 0 | -89 | 73 | 1.247 | 0 | 0 | 4.915 | |
| 3. Economie | 1.813 | 0 | 0 | 19 | 14 | -77 | 0 | 0 | 1.769 | |
| 4. Onderwijs | 1.494 | 0 | 0 | -91 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1.420 | |
| 5. Sport, cultuur en recreatie | 4.182 | 0 | 0 | -201 | 59 | 183 | 0 | 0 | 4.223 | |
| 6. Sociaal domein | 21.056 | 0 | -302 | 152 | 46 | 1.518 | 0 | 0 | 22.471 | |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 5.792 | 0 | 90 | 145 | 185 | 616 | 0 | 0 | 6.829 | |
| 8. VHROSV | 3.757 | 0 | 151 | -5 | 11 | 133 | 0 | 0 | 4.047 | |
| Totaal Lasten | 45.542 | 0 | -24 | -163 | 436 | 3.784 | 0 | 0 | 49.575 | |
| Baten | ||||||||||
| 0. Bestuur en ondersteuning | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | |
| 1. Veiligheid | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | |
| 3. Economie | 2.263 | 46 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 2.209 | |
| 4. Onderwijs | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | |
| 5. Sport, cultuur en recreatie | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | |
| 6. Sociaal domein | 3.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.742 | |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 5.098 | 483 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 5.556 | |
| 8. VHROSV | 2.596 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.607 | |
| Totaal Baten | 14.745 | 540 | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | 0 | 15.160 | |
| Gerealiseerd resultaat | -30.797 | 540 | 24 | 163 | -436 | -3.909 | 0 | 0 | -34.415 | |