Uitgaven

36,73%

€ 22.471

x €1.000

Inkomsten

6,15%

€ 3.742

x €1.000

Saldo

5063,05%

€ -18.729

x €1.000

Programma 6 Sociaal domein

Uitgaven

36,73%

€ 22.471

x €1.000

Inkomsten

6,15%

€ 3.742

x €1.000

Saldo

5063,05%

€ -18.729

x €1.000

Taakvelden

1. Samenkracht en burgerparticipatie
2. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (in 2022 Wijkteams)
3. Inkomensregelingen
4. Begeleide participatie
5. Arbeidsparticipatie
6. Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
71. Maatwerkdienstverlening 18+
71a. Hulp bij het huishouden (Wmo)
71b. Begeleiding (Wmo)
71c. Dagbesteding (Wmo)
71d. Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
72. Maatwerkdienstverlening 18-
72a. Jeugdhulp Begeleiding
72b. Jeugdhulp Behandeling
72c. Jeugdhulp Dagbesteding
72d Jeugdhulp overig zonder verblijf
73a. Jeugdhulp Pleegzorg
73b. Jeugdhulp Gezinsgericht
73c. Jeugdhulp overig met verblijf
74a. Jeugdhulp Behandeling GGZ zonder verblijf
74b. Jeugdhulp crisis LTA/GGZ met verblijf
74c. Jeugdhulp Gesloten plaatsing
81. Geëscaleerde zorg 18+
81a. Beschermd Wonen (Wmo)
81b. Maatschappelijke- en Vrouwenopvang (Wmo)
82. Geëscaleerde zorg 18-
82a. Jeugdbescherming
82b. Jeugdreclassering

De onderstreepte taakvelden zijn geldig in 2022 en worden vanaf 2023 uitgesplitst in de daaropvolgende taakvelden.

Ind 6.000 Banen

Gebied	2018	2019	2020	2021
Drenthe	589,3	601,9	597,7	608,9
Westerveld	642,7	624,6	620	654,2

Ind 6.001 Jongeren met een delict voor de rechter

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Gebied	2018	2019	2020
Drenthe	1 %	1 %	1 %
Westerveld	1 %	1 %	1 %

Ind 6.002 Kinderen in uitkeringsgezin

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Gebied	2018	2019	2020
Drenthe	6 %	6 %	6 %
Westerveld	3 %	3 %	3 %

Ind 6.003 Netto arbeidsparticipatie

Gebied	2018	2019	2020
Drenthe	65,7	66,8	66,4
Westerveld	64,4	66,2	65,5

Ind 6.004 Werkloze jongeren

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Gebied	2018	2019	2020
Drenthe	2 %	2 %	3 %
Westerveld	2 %	2 %	2 %

Ind 6.005 Personen met een bijstandsuitkering

Bron: CBS

Gebied	2018	2019	2020	2021
Drenthe	368,5	351,6	397,5	360,4
Westerveld	189,2	186,1	269,6	211,6

Ind 6.006 Lopende re-integratievoorzieningen

Bron: CBS

Gebied	2018	2019	2020
Drenthe	454,7	249,4	244,6
Westerveld	424,5	113,6	122,5

Ind 6.007 Jongeren met jeugdhulp

Bron: CBS

Gebied	2018	2019	2020	2021
Drenthe	13,7 %	13,8 %	13,3 %	14,1 %
Westerveld	11,5 %	13 %	12,6 %	13,5 %

Ind 6.008 Jongeren met jeugdbescherming

Bron: CBS

Gebied	2018	2019	2020	2021
Drenthe	1,1 %	1,2 %	1,2 %	1,3 %
Westerveld	0,6 %	0,8 %	1 %	1 %

Ind 6.009 Jongeren met jeugdreclassering

Bron: CBS

Gebied	2018	2019	2020	2021
Drenthe	0,5 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %
Westerveld	0 %	0 %	0 %	0,4 %

Ind 6.010 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Bron: GMSD

Gebied	2018	2019	2020	2021
Drenthe	730	781	752	756
Westerveld	660	680	700	680

Wat willen we bereiken?

Samenhang, verbondenheid en inclusiviteit voor onze inwoners

Om de samenhang, de verbondenheid en het welzijn in de gemeente in stand te houden en waar nodig te verbeteren, sluiten we enerzijds aan bij de ondersteunings- en zorgbehoeften van inwoners en zetten we anderzijds in op positieve gezondheid en preventie. Onder het motto ‘iedereen doet mee’ streven we naar een inclusieve samenleving. Regie over eigen leven is daarbij het uitgangspunt.

Doel

Programma 6 Sociaal domein
- 6.1 Onder het motto ‘iedereen doet mee’ werken we aan een inclusieve samenleving. Regie over eigen leven is daarbij het uitgangspunt

Doel

6.1 Onder het motto ‘iedereen doet mee’ werken we aan een inclusieve samenleving. Regie over eigen leven is daarbij het uitgangspunt

Wat gaan we daarvoor doen?

Programma 6 Sociaal Domein

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Saldo najaar 2022	Concept begr.2023	Concept begr.2024	Concept begr.2025	Concept begr.2026
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten	4.932	2.981	2.950	2.916	2.878
Baten	1.468	25	25	25	25
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-3.464	-2.956	-2.925	-2.891	-2.853
6.2 Wijkteams
Lasten	262	538	538	538	538
6.3 Inkomensregelingen
Lasten	6.109	4.890	4.890	4.890	4.890
Baten	3.840	3.606	3.606	3.606	3.606
Totaal 6.3 Inkomensregelingen	-2.269	-1.284	-1.284	-1.284	-1.284
6.4 Begeleide participatie
Lasten	3.705	3.473	3.415	3.326	3.268
6.5 Arbeidsparticipatie
Lasten	1.184	916	930	924	939
Baten	66	0	0	0	0
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie	-1.118	-916	-930	-924	-939
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Lasten	4.568	969	970	970	970
Baten	111	111	111	219	222
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-4.457	-859	-859	-751	-749
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Lasten	373	207	207	207	207
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
Lasten	0	2.153	2.229	2.308	2.425
6.71B Begeleiding (WMO)
Lasten	0	1.102	1.102	1.102	1.102
6.71C Dagbesteding (WMO)
Lasten	0	690	690	690	690
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Lasten	4.256	0	0	0	0
6.72A Jeugdhulp begeleiding
Lasten	0	1.551	1.498	1.353	1.238
6.72B Jeugdhulp behandeling
Lasten	0	254	244	217	195
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
Lasten	0	102	98	87	78
6.73A Pleegzorg
Lasten	0	284	273	242	217
6.73B Gezinsgericht
Lasten	0	434	416	369	332
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
Lasten	0	4	4	3	3
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
Lasten	0	872	837	742	667
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Lasten	0	603	579	513	461
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Baten	156	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Lasten	452	0	0	0	0
6.82A Jeugdbescherming
Lasten	0	393	393	384	384
6.82B Jeugdreclassering
Lasten	0	54	54	53	53
Gerealiseerd resultaat	-20.200	-18.729	-18.576	-17.984	-17.682

Mutaties uit het financiële perspectief voor dit programma

Het bij de Voorjaarsrapportage vastgestelde budget (dit is bestaand beleid) voor dit programma vormt het vertrekpunt. Alle mutaties die op hoofdlijnen zijn toegelicht in het financiële perspectief worden hieronder getoond en geven zo aansluiting met het totaal begrote saldo voor dit programma.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Gerapporteerd saldo Voorjaar	-17.314.882	-17.192.994	-17.042.452	-17.042.452

Mutatie Meicirculaire	-584.000	-30.000	77.000	79.000
Mutatie Decembercirculaire	-121.000	-120.000	-122.000	-127.000
Mutatie Gemeenschappelijke regeling	302.000	293.587	284.926	342.587
Mutatie Inflatie	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
Mutatie personeelskosten	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300
Mutatie uit najaarsrapportage	-764.992	-1.290.594	-982.960	-735.777
Mutatie uit septembercirculaire	-48.000	-37.000	-	-
Subtotaal mutaties	-1.414.374	-1.382.507	-941.534	-639.690

Saldo in deze begroting	-18.729.374	-18.575.501	-17.983.986	-17.682.142

Onderstaand wordt getoond op welk taakveld het totaal van deze mutatie is verwerkt.

Wijzigingen in deze begroting per taakveld

Deze bovenstaande mutatie is als volgt verwerkt over de taakvelden.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Wijz. Begr.2023	Wijz. Begr.2024	Wijz.Begr.2025	Wijz. begr.2026
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten	35	20	-14	-52
Baten	0	0	0	0
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-35	-20	14	52
6.2 Wijkteams
Lasten	397	397	379	379
6.3 Inkomensregelingen
Lasten	220	220	220	220
Baten	0	0	0	0
Totaal 6.3 Inkomensregelingen	-220	-220	-220	-220
6.4 Begeleide participatie
Lasten	-130	-122	-114	-172
6.5 Arbeidsparticipatie
Lasten	-228	-228	-228	-213
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Lasten	-3.116	-3.116	-3.116	-3.115
Baten	0	0	108	111
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3.116	3.116	3.224	3.226
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Lasten	-238	-238	-238	-238
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
Lasten	2.153	2.229	2.308	2.425
6.71B Begeleiding (WMO)
Lasten	1.102	1.102	1.102	1.102
6.71C Dagbesteding (WMO)
Lasten	690	690	690	690
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Lasten	-3.741	-3.687	-3.633	-3.633
6.72A Jeugdhulp begeleiding
Lasten	1.551	1.498	1.353	1.238
6.72B Jeugdhulp behandeling
Lasten	254	244	217	195
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
Lasten	102	98	87	78
6.73A Pleegzorg
Lasten	284	273	242	217
6.73B Gezinsgericht
Lasten	434	416	369	332
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
Lasten	4	4	3	3
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
Lasten	872	837	742	667
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Lasten	603	579	513	461
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Lasten	-280	-280	-270	-270
6.82A Jeugdbescherming
Lasten	393	393	384	384
6.82B Jeugdreclassering
Lasten	54	54	53	53
Gerealiseerd resultaat	-1.414	-1.383	-942	-640

Toelichting

Wijzigingen IV3 (taakvelden)

Het IV3 model is een verplichte indeling in taakvelden die nauwkeurig worden omschreven. Vanuit het BBV is voor het sociale domein een andere indeling vastgesteld. Het maatschappelijk belang van gedetailleerde data op het gebied van WMO en jeugd is groot. Met ingang van het verslagjaar 2023 zijn de IV3-taakvelden in het sociaal domein op het gebied van individuele voorzieningen WMO en Jeugd opgedeeld om gebruikers meer informatie en vergelijkend materiaal te kunnen bieden. De vastgestelde budgetten zijn herschikt naar de nieuwe taakvelden. De omschrijvingen van de taakvelden zijn als volgt aangepast. De nieuwe omschrijving is terug te vinden in de financiële overzichten.

Oude taakveld	Nieuwe taakveld
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	- 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) - 6.71b Begeleiding (WMO) - 6.71c Dagbesteding (WMO) - 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	- 6.72a Jeugdhulp begeleiding - 6.72b Jeugdhulp behandeling - 6.72c Jeugdhulp dagbesteding - 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig - 6.73a Pleegzorg - 6.73b Gezinsgericht - 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig - 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf - 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf - 6.74c Gesloten plaatsing
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	- 6.81a Beschermd wonen (WMO) - 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	- 6.82a Jeugdbescherming - 6.82b Jeugdreclassering

De nieuwe indeling zorgt voor de volgende verschuiving tussen de taakvelden vanaf 2023.

Mutatie IV3 indeling	Taakveld	2023	2024	2025	2026
NIEUW	6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	2.152.856	2.229.032	2.307.873	2.425.474
	6.71b Begeleiding (WMO)	1.101.624	1.101.624	1.101.624	1.101.624
	6.71c Dagbesteding (WMO)	689.952	689.952	689.952	689.952
	6.72a Jeugdhulp begeleiding	1.551.424	1.498.101	1.353.083	1.238.072
	6.72b Jeugdhulp behandeling	254.454	244.263	216.548	194.568
	6.72c Jeugdhulp dagbesteding	101.941	97.858	86.755	77.949
	6.73a Pleegzorg	283.971	272.598	241.668	217.139
	6.73b Gezinggericht	433.547	416.184	368.962	331.512
	6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	3.778	3.627	3.215	2.889
	6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	872.004	837.080	742.102	666.777
	6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	603.150	578.994	513.300	461.198
	6.82a Jeugdhulp Jeugdbescherming	392.890	392.890	384.104	384.104
	6.82b Jeugdhulp Jeugdreclassering	54.258	54.258	53.044	53.044
Totaal nieuwe indeling		8.495.849	8.416.461	8.062.230	7.844.302
OUD	6.6 Maatwerkvoorzieningen	-3.674.432	-3.750.608	-3.829.449	-3.947.050
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-4.104.269	-3.948.705	-3.525.633	-3.190.104
	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-447.148	-447.148	-437.148	-437.148
Totaal oude indeling		- 8.495.849	- 8.416.461	- 8.062.230	- 7.844.302
Saldo mutatie IV3 indeling		0	0	0	0

Daarnaast is gevolg van bovenstaande herschikking IV3 een aantal andere budgetten opnieuw ingedeeld. Het betreft de volgende mutatie per taakveld:

Mutatie IV3 indeling	Taakveld	2023	2024	2025	2026
NIEUW	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	87.450	87.450	87.450	87.450
	6.2 Wijkteams	271.100	271.100	271.100	271.100
	6.6 Maatwerkvoorzieningen	8.000	8.000	8.000	8.000
Totaal nieuwe indeling		366.550	366.550	366.550	366.550
OUD	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-311.550	-311.550	-311.550	-311.550
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Totaal oude indeling		-366.550	-366.550	-366.550	-366.550
Saldo mutatie IV3 indeling		0	0	0	0

Verbonden partijen

Samen met GGD Drenthe worden activiteiten ontplooid om de gezondheid van de twaalf Drentse gemeenten te bewaken, beschermen en bevorderen. Reestmond (sociale werkvoorziening) verzorgt de werkvoorziening: het plaatsen van mensen uit de deelnemende gemeenten die zijn aangewezen op aangepast werk. Reestmond bevordert het vinden van passende arbeid zo dicht mogelijk bij de arbeidsmarkt. Publiekvervoer Groningen Drenthe verzorgt het vervoer van WMO-cliënten en het vervoer van leerlingen naar en van school. Dit in samenwerking met de andere (openbare) vervoerssystemen in de provincie Groningen en Drenthe. De bijdragen van de gemeente zijn als volgt:

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Saldo najaar 2022	Concept begr.2023	Concept begr.2024	Concept begr.2025	Concept begr.2026
6860101 Maatschappelijke initiatieven
U_43300	Gemeenschappelijke regelingen	0	0	0	0	0
6860103 Algemene voorzieningen Jeugd
U_43300	Gemeenschappelijke regelingen	-35	-44	-42	-43	-44
6860104 Algemene voorzieningen WMO
U_43300	Gemeenschappelijke regelingen	-12	-15	-14	-15	-15
6860201 Eerstelijnsloket jeugd
U_43300	Gemeenschappelijke regelingen	0	0	0	0	0
6860401 Sociale werkvoorziening
U_43300	Gemeenschappelijke regelingen	-2.576	-2.288	-2.244	-2.141	-2.083
6860601 Maatwerkvoorzieningen natura materieel
U_34142	Publiek vervoer	-14	-14	-14	-15	-15
Totaal		-2.636	-2.362	-2.314	-2.214	-2.158