Het vastgestelde budget in de 1e Bestuursrapportage vormt het vertrekpunt voor dit programma. Alle mutaties die op hoofdlijnen zijn toegelicht in het financiële perspectief worden hieronder getoond en sluiten zo aan op het totaal begrote saldo voor dit programma.
| Omschrijving | Besloten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Gerapporteerd saldo Burap 1-2023 | -1.840.369 | -1.839.057 | -1.788.013 | -1.787.113 | |
| Indexatie leges (secretarieleges) | Kadernota | 8.890 | 8.890 | 8.890 | 8.890 |
| Terugdraaien inflatie | Meerjarenraming | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Technische correcties | Meerjarenraming | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Opbrengst snippergroen | Meerjarenraming | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Verdeling personeelslasten over programma's | Meerjarenraming | -202.192 | -202.192 | -202.192 | -202.192 |
| Saldo mutaties | -164.602 | -164.602 | -164.602 | -164.602 | |
| Saldo in deze begroting | -2.004.971 | -2.003.659 | -1.952.615 | -1.951.715 |