Begrotingswijzigingen
Terug naar navigatie - BegrotingswijzigingenOnderstaand toont de begrotingswijzigingen ten opzichte van het saldo bij de 1e Bestuursrapportage 2023 (dit is kolom 0-Begroting 2024). In de verwachtingen bij de kadernota zijn uitgangspunten gegeven voor de ontwikkeling van lokale lasten, gemeenschappelijke regelingen, de mutatie salariskosten en de ontwikkelingen van de inflatie. Daarnaast is in een meibrief de uitwerking gegeven van de meicirculaire en zijn andere mutaties op de 1e Bestuursrapportage 2023 benoemd. De definitieve uitkomsten daarvan staan onderstaand (per kolom) gepresenteerd. Correcties die sindsdien zijn geconstateerd (zoals het actualiseren van de onttrekkingen en stortingen reserves en voorzieningen) worden gepresenteerd in de kolom overige mutaties. Om tot een sluitende begroting te komen worden voorstellen gedaan. Deze worden eveneens apart getoond als kolom. Daarmee is het verloop van de 0-begroting (is saldo 1e Bestuursrapportage 2023) te volgen naar de voorliggende concept Begroting 2024.
Exploitatie | 0 Begr 2024 | Mut kaders | Mut mei | Mut Aanv. en Wijz. kaders | Mut Techn corr. | Mut Oplossing | Concept Begr 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
0. Bestuur | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 200 | -2 | 2.393 | |
1. Veiligheid | 1.712 | 96 | 0 | 0 | -131 | 0 | 1.677 | |
2. Verkeer en vervoer | 4.673 | 0 | 0 | 0 | 85 | -26 | 4.731 | |
3. Economie | 1.259 | 114 | 0 | 347 | 97 | -7 | 1.810 | |
4. Onderwijs | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1.645 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | 4.448 | 373 | 0 | 50 | -55 | -349 | 4.467 | |
6. Sociaal domein | 22.342 | 218 | 113 | 28 | 320 | -31 | 22.990 | |
7. Volksgezondheid en milieu | 6.458 | 45 | 0 | 311 | -226 | -23 | 6.565 | |
8. VHROSV | 3.850 | 374 | 0 | 0 | 559 | -11 | 4.771 | |
Totaal Lasten | 48.474 | 1.221 | 113 | 735 | 955 | -449 | 51.048 | |
Baten | ||||||||
0. Bestuur | 354 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 388 | |
1. Veiligheid | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2. Verkeer en vervoer | 32 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | 12 | |
3. Economie | 2.159 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | |
4. Onderwijs | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | 300 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 377 | |
6. Sociaal domein | 3.944 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 4.194 | |
7. Volksgezondheid en milieu | 5.667 | 170 | -159 | 0 | -50 | 0 | 5.629 | |
8. VHROSV | 2.202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 2.291 | |
Totaal Baten | 14.900 | 248 | 168 | 0 | -69 | 114 | 15.360 | |
Totaal programma | -33.574 | -973 | 55 | -735 | -1.025 | 563 | -35.688 |