In het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is voorgeschreven dat er een indeling gemaakt moet worden van de lasten en baten per taakveld. Het doel van deze indeling is de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten te vergroten. De provincie, het Rijk en het Centraal Bureau voor de Statistiek maken gebruik van de gegevens volgens deze indeling.
De volgende tabel biedt een taakveldenoverzicht op basis van de iv3 indeling.
| Exploitatie | Realisatie 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
| 0.1 Bestuur | 2.315 | 50 | 0 | 0 | -2.265 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 4.358 | 196 | -4.163 | |
| 0.2 Burgerzaken | 720 | 430 | 0 | 0 | -290 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 135 | 170 | 0 | 0 | 34 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.605 | 3 | 0 | 0 | -1.602 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 214 | 10 | 0 | 0 | -204 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 4.895 | 193 | 0 | 0 | -4.702 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 164 | 37 | 0 | 0 | -127 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 537 | 179 | 0 | 0 | -358 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 97 | 11 | 0 | 0 | -86 | |
| 3.4 Economische promotie | 1.383 | 2.796 | 0 | 0 | 1.413 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 21 | 0 | 0 | 0 | -21 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 737 | 59 | 0 | 0 | -677 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 914 | 209 | 0 | 0 | -705 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 378 | 441 | 0 | 0 | 63 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 932 | 138 | 0 | 0 | -793 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 284 | 50 | 0 | 0 | -234 | |
| 5.4 Musea | 95 | 0 | 0 | 0 | -95 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 137 | 26 | 0 | 0 | -111 | |
| 5.6 Media | 668 | 125 | 0 | 0 | -543 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.851 | 68 | 0 | 0 | -2.783 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.912 | 5.408 | 0 | 0 | -1.504 | |
| 6.2 Wijkteams | 2.119 | 0 | 0 | 0 | -2.119 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 6.436 | 5.459 | 0 | 0 | -978 | |
| 6.4 Begeleide participatie | 3.853 | 0 | 0 | 0 | -3.853 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 1.323 | 41 | 0 | 0 | -1.282 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 805 | 120 | 0 | 0 | -685 | |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 2.208 | 0 | 0 | 0 | -2.208 | |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | 1.172 | 0 | 0 | 0 | -1.172 | |
| 6.71C Dagbesteding (WMO) | 544 | 0 | 0 | 0 | -544 | |
| 6.72A Jeugdhulp begeleiding | 1.502 | 0 | 0 | 0 | -1.502 | |
| 6.72B Jeugdhulp behandeling | 553 | 0 | 0 | 0 | -553 | |
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 102 | 0 | 0 | 0 | -102 | |
| 6.73A Pleegzorg | 203 | 0 | 0 | 0 | -203 | |
| 6.73B Gezinsgericht | 605 | 0 | 0 | 0 | -605 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 15 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 1.147 | 0 | 0 | 0 | -1.147 | |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 127 | 0 | 0 | 0 | -127 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 22 | 730 | 0 | 0 | 708 | |
| 6.82A Jeugdbescherming | 212 | 0 | 0 | 0 | -212 | |
| 6.82B Jeugdreclassering | 49 | 0 | 0 | 0 | -49 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 823 | 0 | 0 | 0 | -823 | |
| 7.2 Riolering | 2.576 | 2.199 | 0 | 0 | -377 | |
| 7.3 Afval | 2.041 | 3.233 | 0 | 0 | 1.191 | |
| 7.4 Milieubeheer | 731 | 439 | 0 | 0 | -293 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 461 | 256 | 0 | 0 | -205 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 987 | 61 | 0 | 0 | -926 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 284 | 133 | 0 | 0 | -150 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 2.205 | 1.267 | 0 | 0 | -938 | |
| Totaal programma's | 59.100 | 24.341 | 4.358 | 196 | -38.922 | |
| Exploitatie | Realisatie 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
| 0.4 Overhead | 14.255 | 314 | 0 | 0 | -13.941 | |
| Totaal Overhead | 14.255 | 314 | 0 | 0 | -13.941 | |
| Exploitatie | Realisatie 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
| 0.5 Treasury | 12 | 975 | 0 | 0 | 962 | |
| 0.61 OZB woningen | 303 | 3.380 | 0 | 0 | 3.077 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 5 | 1.287 | 0 | 0 | 1.282 | |
| 0.64 Belastingen overig | 139 | 24 | 0 | 0 | -115 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 46.172 | 0 | 0 | 46.172 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 871 | 995 | 0 | 0 | 124 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 1.305 | 52.833 | 0 | 0 | 51.528 | |
| Exploitatie | Realisatie 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 1.685 | 3.020 | 1.335 | |
| Totaal mutatie reserves | 0 | 0 | 1.685 | 3.020 | 1.335 | |
| Exploitatie | Realisatie 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
| Stortingen | 0 | 0 | 4.358 | 0 | -4.358 | |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | |
| Saldo na mutatie reserves | 0 | 0 | 4.358 | 196 | -4.163 | |
In dit hoofdstuk worden de kredieten 2024 gepresenteerd inclusief mutaties uit de beide bestuursrapportages. Ook wordt een actie voorgesteld wat bij de jaarstukken met het krediet te doen. Een aantal kunnen afgesloten worden, voor het overige is het voorstel de kredieten over te hevelen naar 2025.
| Investeringen | Begroting 2024 | Wijzigingen 2024 | Begroting na wijz. 2024 | Werkelijkheid | Restant | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7031068 - Laptops en tablets incl. voor raadsleden (2022) | 12 | - | 12 | - | 12 | Overhevelen |
| 7031069 - PC's, laptops en monitoren (2024) | 80 | - | 80 | 25 | 55 | Overhevelen |
| 7040016 - VW Caddy van de BOA (40012) (2026) | - | 43 | 43 | - | 43 | Overhevelen |
| 7040019 - Vloerisolatie Gemeentewerken Dieverbrug | 10 | - | 10 | - | 10 | Overhevelen |
| 7040020 - Gevelisolatie Gemeentewerken Dieverbrug | 17 | - | 17 | - | 17 | Overhevelen |
| 7040029 - Brandweerkazerne Havelte (2024) | 1.060 | 450 | 1.510 | 31 | 1.479 | Overhevelen |
| 7045630 - Flexwoningen camping Hesselte Havelte | 703 | - | 703 | 484 | 219 | Overhevelen |
| 7045631 - Vakantiewoningen park Hesselte | 180 | 500 | 680 | 273 | 407 | Overhevelen |
| 7049233 - VW Caddy (2021) | 42 | - | 42 | - | 42 | Overhevelen |
| 7049371 - Zoutstrooier Sirius 1(2022) | 60 | -11 | 49 | 50 | -1 | Afsluiten |
| 7210245 - Reconstructie Benderseweg (2025) - Lasten | 77 | 50 | 127 | 127 | - | Afsluiten |
| 7210245 - Reconstructie Benderseweg (2025) - Baten | - | -50 | -50 | -50 | - | Afsluiten |
| 7210325 - Vervanging en reconstructie wegen (2021) - Lasten | 140 | - | 140 | 140 | -0 | Afsluiten |
| 7210325 - Vervanging en reconstructie wegen (2021) - Baten | - | -17 | -17 | -155 | 138 | Afsluiten |
| 7210330 - Ruimtelijk actieplan Havelte - Lasten | 614 | -50 | 564 | 264 | 300 | Overhevelen |
| 7210332 - Reconstructie en vervanging wegen (2022) | 15 | - | 15 | 15 | -0 | Afsluiten |
| 7210333 - Herontwikkeling locatie Dingspilhuus - Lasten | - | 50 | 50 | 46 | 4 | Afsluiten |
| 7210333 - Herontwikkeling locatie Dingspilhuus - Baten | -90 | - | -90 | -102 | 12 | Afsluiten |
| 7210335 - Reconstructie wegen (2023) | 383 | - | 383 | 383 | -0 | Afsluiten |
| 7210336 - Reconstructie wegen (2024) | 499 | - | 499 | 212 | 287 | Overhevelen |
| 7210338 - Fietspaden (2020) | 205 | - | 205 | - | 205 | Overhevelen |
| 7210340 - GVVP Fietspad Doldersummerweg (2021) - Lasten | 511 | -75 | 436 | 303 | 133 | Afsluiten |
| 7210340 - GVVP Fietspad Doldersummerweg (2021) - Baten | -261 | 75 | -186 | -186 | 0 | Afsluiten |
| 7210344 - GVVP Markering fietspaden (2021) | 25 | - | 25 | 4 | 21 | Overhevelen |
| 7210345 - GVVP Markering fietspaden (2022) | 48 | - | 48 | 3 | 45 | Overhevelen |
| 7210349 - GVVP Parkeervoorzieningen creëren (2023) | - | 30 | 30 | 19 | 12 | Overhevelen |
| 7210351 - Fietspad Startbaan (2022) - Lasten | - | 58 | 58 | 58 | 0 | Overhevelen |
| 7210351 - Fietspad Startbaan (2022) - Baten | -152 | -37 | -189 | -152 | -37 | Overhevelen |
| 7210352 - Vervanging brug 'n Achterenkamp Lheebroek | 241 | -220 | 21 | 22 | -1 | Afsluiten |
| 7210414 - Vervangen armaturen en verouderde lichtmasten (2021) | 94 | - | 94 | 88 | 6 | Overhevelen |
| 7210415 - Vervangen verouderde lichtmasten (2022) | 11 | - | 11 | - | 11 | Overhevelen |
| 7210419 - Uitvoering motie Verlichting trambaan | 89 | - | 89 | - | 89 | Overhevelen |
| 7210513 - Uitvoering beleid- en beheersplan Brinken (2024) | 15 | - | 15 | 5 | 10 | Overhevelen |
| 7530122 - Sportvelden (2024) | 34 | 39 | 73 | - | 73 | Overhevelen |
| 7530134 - Buitensport Havelte (2024) | 2.481 | - | 2.481 | 100 | 2.381 | Overhevelen |
| 7530302 - Vervanging plantvakken (2024) | 50 | - | 50 | - | 50 | Overhevelen |
| 7560009 - Parkeerterrein Frederiksoord (2021) | 300 | 5 | 305 | 305 | - | Overhevelen |
| 7560011 - Buitensport Havelte parkeerterr (2024) | 198 | - | 198 | - | 198 | Overhevelen |
| 7722125 - Riolering vrijverval (2021) | 103 | - | 103 | 103 | -0 | Afsluiten |
| 7722127 - Riolering vrijverval (2023) | 42 | - | 42 | 43 | -1 | Afsluiten |
| 7722128 - Riolering vrijverval (2024) - Lasten | 166 | 135 | 301 | 163 | 138 | Overhevelen |
| 7722128 - Riolering vrijverval (2024) - Baten | - | -135 | -135 | -82 | -53 | Overhevelen |
| 7722203 - Riolering gemalen mech/elektr (2023) | 69 | - | 69 | 45 | 24 | Overhevelen |
| 7722205 - Riolering gemalen bouwkundig (2024) | 17 | - | 17 | - | 17 | Overhevelen |
| 7722206 - Riolering gemalen mechanisch (2024) | 19 | - | 19 | 12 | 7 | Overhevelen |
| 7722528 - Riolering drukriolering mech/elektr (2021) | 32 | - | 32 | 36 | -4 | Overhevelen |
| 7722529 - Riolering drukriolering mech/elektr (2022) | 379 | - | 379 | 1 | 378 | Overhevelen |
| 7722530 - Riolering drukriolering mech/elektr (2023) | 21 | - | 21 | - | 21 | Overhevelen |
| 7722533 - Riolering drukriolering bouwkundig (2024) | 12 | - | 12 | 1 | 11 | Overhevelen |
| 7722534 - Riolering drukriolering mech/elektr (2024) | 25 | - | 25 | 10 | 15 | Overhevelen |
| 7722603 - Riolering gemalen bouwkundig (2022) | 14 | - | 14 | - | 14 | Overhevelen |
| 7722819 - Riolering milieumaatregelen (2022) - Lasten | 249 | -99 | 150 | 21 | 129 | Overhevelen |
| 7722820 - Riolering Milieumaatregelen (2023) - Lasten | 150 | 71 | 221 | 213 | 8 | Overhevelen |
| 7722820 - Riolering Milieumaatregelen (2023) - Baten | - | -71 | -71 | -66 | -5 | Overhevelen |
| 7722821 - Riolering milieumaatregelen (2024) | 150 | - | 150 | - | 150 | Overhevelen |
| 7722917 - Riolering onderhoud stedelijk watersysteem (2023) | 23 | - | 23 | 12 | 11 | Overhevelen |
| 7722918 - Riolering stedelijk watersysteem (2024) | 44 | - | 44 | 30 | 14 | Overhevelen |
| 7724024 - Verwijderen gedenkstenen begraafplaatsen (2021) | 54 | - | 54 | 14 | 40 | Overhevelen |
| 7210356 - Vervanging Veldhuizenweg (Zorgvlied) (2024) | - | 230 | 230 | 187 | 43 | Overhevelen |
| 7210355 - Vervanging 3 bruggen (2024) | - | 220 | 220 | 15 | 205 | Overhevelen |
| 7530126 - Robotmaaier sportpark Dwingeloo | - | 40 | 40 | 40 | -0 | Afsluiten |
| 7530127 - Robotmaaier sportpark Old Forward | - | 40 | 40 | 34 | 6 | Afsluiten |
| 7530128 - Robotmaaier sportpark Havelte | - | 40 | 40 | 41 | -1 | Afsluiten |
| 7040031 - Verbouwing kantine gemeentehuis | - | 167 | 167 | - | 167 | Overhevelen |
| 7040032 - Verbouwing raadzaal gemeentehuis | - | 198 | 198 | - | 198 | Overhevelen |
| 7045632 - Aanpassing infrastructuur Hesselte - Deelgebied 2 | - | 590 | 590 | - | 590 | Overhevelen |
| 7045633 - Voorbereidingskrediet Hesselte | - | 650 | 650 | 160 | 490 | Overhevelen |
| Totaal investeringen | 9.499 | 2.677 | 12.176 | 3.230 | 8.946 |
7031069 - PC's, laptops en monitoren (2024): Dit is een krediet met een langere doorlooptijd. Daarom wordt voorgesteld het over te hevelen naar 2025.
7040029 - Brandweerkazerne Havelte (2024): De bouw van de kazerne is in volle gang en nog niet afgerond. Daarom wordt voorgesteld het over te hevelen naar 2025.
7045630 - Flexwoningen camping Hesselte Havelte: Dit is een krediet met een langere doorlooptijd. Daarom wordt voorgesteld het over te hevelen naar 2025.
7045631 - Vakantiewoningen park Hesselte: Dit is een krediet met een langere doorlooptijd. Daarom wordt voorgesteld het over te hevelen naar 2025.
7210325 - Vervanging en reconstructie wegen (2021) - Baten: Er is een subsidie van de balans geboekt op dit krediet. Het project is gereed en wordt afgesloten in 2024.
7210330 - Ruimtelijk actieplan Havelte - Lasten: Dit is een krediet met een langere doorlooptijd. Daarom wordt voorgesteld het over te hevelen naar 2025.
7210336 - Reconstructie wegen (2024): Dit is een krediet met een langere doorlooptijd. Daarom wordt voorgesteld het over te hevelen naar 2025.
7210338 - Fietspaden (2020): Dit is een krediet met een langere doorlooptijd. Daarom wordt voorgesteld het over te hevelen naar 2025.
7210340 - GVVP Fietspad Doldersummerweg (2021) - Lasten. Voor dit project zijn dit jaar minder lasten gemaakt. Het project is gereed en wordt afgesloten in 2024.
7210419 - Uitvoering motie Verlichting trambaan. Er wordt gekeken wat het vervolg van deze motie gaat zijn. Daarom wordt voorgesteld het over te hevelen naar 2025.
7530122 - Sportvelden (2024): Dit is een krediet met een langere doorlooptijd. Daarom wordt voorgesteld het over te hevelen naar 2025.
7530134 - Buitensport Havelte (2024): De start van het project buitensport Havelte is gepland in 2025. Daarom wordt voorgesteld het over te hevelen naar 2025.
7530302 - Vervanging plantvakken (2024): De uitvoering van het project is voorzien voor 2025. Daarom wordt voorgesteld het over te hevelen naar 2025.
7560011 - Buitensport Havelte parkeerterr (2024): Idem als 7530134.
7722128 - Riolering vrijverval (2024) - Lasten: Dit is een krediet met een langere doorlooptijd. Daarom wordt voorgesteld het over te hevelen naar 2025.
7722128 - Riolering vrijverval (2024) - Baten: Dit is een krediet met een langere doorlooptijd. Daarom wordt voorgesteld het over te hevelen naar 2025.
7722529 - Riolering drukriolering mech/elektr (2022): Dit is een krediet met een langere doorlooptijd. Daarom wordt voorgesteld het over te hevelen naar 2025.
7722819 - Riolering milieumaatregelen (2022) - Lasten: Dit is een krediet met een langere doorlooptijd. Daarom wordt voorgesteld het over te hevelen naar 2025.
7722821 - Riolering milieumaatregelen (2024): Dit is een krediet met een langere doorlooptijd. Daarom wordt voorgesteld het over te hevelen naar 2025.
7210355 - Vervanging 3 bruggen (2024): De uitvoering is voorzien in 2025. Daarom wordt voorgesteld het over te hevelen naar 2025.
7040031 - Verbouwing kantine gemeentehuis: De uitvoering is voorzien in 2026. Daarom wordt voorgesteld het over te hevelen naar 2025.
7040032 - Verbouwing raadzaal gemeentehuis: De uitvoering is voorzien in 2026. Daarom wordt voorgesteld het over te hevelen naar 2025.
7045632 - Aanpassing infrastructuur Hesselte - Deelgebied 2: Dit is een krediet met een langere doorlooptijd. Daarom wordt voorgesteld het over te hevelen naar 2025.
7045633 - Voorbereidingskrediet Hesselte: Dit is een krediet met een langere doorlooptijd. Daarom wordt voorgesteld het over te hevelen naar 2025.