In het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is voorgeschreven dat er een indeling gemaakt moet worden van de lasten en baten per taakveld. Het doel van deze indeling is de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten te vergroten. De provincie, het Rijk en het Centraal Bureau voor de Statistiek maken gebruik van de gegevens volgens deze indeling.
De volgende tabel biedt een taakveldenoverzicht op basis van de iv3 indeling.
| Exploitatie | Realisatie 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
| 0.1 Bestuur | 1.711 | 0 | 0 | 0 | -1.711 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 3.570 | 0 | -3.570 | |
| 0.2 Burgerzaken | 480 | 225 | 0 | 0 | -255 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 152 | 119 | 0 | 0 | -33 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.403 | 3 | 0 | 0 | -1.400 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 314 | 11 | 0 | 0 | -303 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 4.598 | 113 | 0 | 0 | -4.485 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 479 | -2 | 0 | 0 | -481 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 389 | 296 | 0 | 0 | -93 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 74 | 12 | 0 | 0 | -61 | |
| 3.4 Economische promotie | 1.261 | 2.428 | 0 | 0 | 1.167 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 16 | 0 | 0 | 0 | -16 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 814 | 66 | 0 | 0 | -749 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 827 | 234 | 0 | 0 | -593 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 326 | 112 | 0 | 0 | -214 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.047 | 135 | 0 | 0 | -912 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 314 | 0 | 0 | 0 | -314 | |
| 5.4 Musea | 109 | 0 | 0 | 0 | -109 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 217 | 27 | 0 | 0 | -190 | |
| 5.6 Media | 520 | 121 | 0 | 0 | -399 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.446 | 10 | 0 | 0 | -2.436 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.803 | 4.278 | 0 | 0 | -1.524 | |
| 6.2 Wijkteams | 829 | 0 | 0 | 0 | -829 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 5.622 | 6.772 | 0 | 0 | 1.149 | |
| 6.4 Begeleide participatie | 3.750 | 0 | 0 | 0 | -3.750 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 1.196 | 0 | 0 | 0 | -1.196 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.091 | 108 | 0 | 0 | -982 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.948 | 0 | 0 | 0 | -1.948 | |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | 1.103 | 0 | 0 | 0 | -1.103 | |
| 6.71C Dagbesteding (WMO) | 490 | 0 | 0 | 0 | -490 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72A Jeugdhulp begeleiding | 1.573 | 0 | 0 | 0 | -1.573 | |
| 6.72B Jeugdhulp behandeling | 542 | 0 | 0 | 0 | -542 | |
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 69 | 0 | 0 | 0 | -69 | |
| 6.73A Pleegzorg | 200 | 0 | 0 | 0 | -200 | |
| 6.73B Gezinsgericht | 300 | 0 | 0 | 0 | -300 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 77 | 0 | 0 | 0 | -77 | |
| 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 907 | 0 | 0 | 0 | -907 | |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 107 | 0 | 0 | 0 | -107 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 0 | 723 | 0 | 0 | 723 | |
| 6.82A Jeugdbescherming | 141 | 0 | 0 | 0 | -141 | |
| 6.82B Jeugdreclassering | 32 | 0 | 0 | 0 | -32 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 791 | 0 | 0 | 0 | -791 | |
| 7.2 Riolering | 2.558 | 2.197 | 0 | 0 | -360 | |
| 7.3 Afval | 1.807 | 3.118 | 0 | 0 | 1.312 | |
| 7.4 Milieubeheer | 703 | 105 | 0 | 0 | -597 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 457 | 354 | 0 | 0 | -104 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 385 | 24 | 0 | 0 | -361 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 9 | 1.205 | 0 | 0 | 1.196 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.734 | 626 | 0 | 0 | -1.108 | |
| Totaal programma's | 51.721 | 23.421 | 3.570 | 0 | -31.869 | |
| Exploitatie | Realisatie 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
| 0.4 Overhead | 13.325 | 236 | 0 | 0 | -13.088 | |
| Totaal Overhead | 13.325 | 236 | 0 | 0 | -13.088 | |
| Exploitatie | Realisatie 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
| 0.5 Treasury | 49 | 1.159 | 0 | 0 | 1.110 | |
| 0.61 OZB woningen | 389 | 3.365 | 0 | 0 | 2.976 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 1.199 | |
| 0.64 Belastingen overig | 131 | 18 | 0 | 0 | -113 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 42.116 | 0 | 0 | 42.116 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 75 | 0 | 0 | 0 | -75 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 644 | 47.856 | 0 | 0 | 47.213 | |
| Exploitatie | Realisatie 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 4.294 | 2.039 | -2.255 | |
| Totaal mutatie reserves | 0 | 0 | 4.294 | 2.039 | -2.255 | |
| Exploitatie | Realisatie 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
| Stortingen | 0 | 0 | 3.570 | 0 | -3.570 | |
| Saldo na mutatie reserves | 0 | 0 | 3.570 | 0 | -3.570 | |
| Activa nummer | Omschrijving | Krediet 2023 | Besteed in 2023 | Ontvangen in 2023 | Restant krediet |
| Investeringen Economisch nut | |||||
| 49378 | VW Transporter | € 48.000 | - | - | € 48.000 |
| 722127 | Riolering vrijverval | € 154.385 | € 112.095 | - | € 42.290 |
| 722203 | Riolen gemalen mechanisch en elektrisch | € 93.000 | € 21.249 | - | € 71.751 |
| 722530 | Riolering drukriolering mechanisch en elektrisch | € 24.500 | € 3.634 | - | € 20.866 |
| 722820 | Riolering milieumaatregelen | € 150.000 | - | - | € 150.000 |
| 722917 | Riolering onderhoud stedelijk watersysteem | € 43.500 | € 20.927 | - | € 22.573 |
| Totaal investeringen economisch nut | € 513.385 | € 157.905 | € - | € 355.480 | |
| Investeringen maatschappelijk nut | |||||
| 210335 | Reconstructie en vervanging wegen | € 1.077.678 | € 694.396 | - | |
| 210512 | Uitvoering beleid- en beheersplan Brinken | € 15.000 | € 15.000 | - | |
| 530121 | Sportvelden | € 33.615 | € 35.917 | - | |
| Totaal investeringen maatschappelijk nut | € 1.126.293 | € 745.313 | € - | 1.192.286 | |
| Totaal investeringen 2023 | € 1.639.678 | € 903.218 | € - | € 736.460 |
Overzicht bestaande kredieten
| Activa nummer | Omschrijving | Oorspronkelijk krediet |
Krediet 2023 |
Besteed t/m 2022 |
Besteed in 2023 | Ontvangen in 2023 | Restant krediet |
Investeringen Economisch nut |
|||||||
| 40023 | Zonnepanelen Afval Breng Station | € 43.000 | € 15.021 | € 28.279 | € 18.175 | - | € -3.154 |
| 31068 | Laptops en tablets incl. voor raadsleden | € 45.000 | € 17.154 | € 27.847 | € 5.643 | - | € 11.511 |
| 49233 | VW Caddy | € 42.000 | € 42.000 | - | - | - | € 42.000 |
| 49380 | Investering hulpstukken kraan | € 20.000 | € 20.000 | - | € 22.000 | - | € -2.000 |
| 45630 | Flexwoningen camping Hesselte | € 700.000 | € 1.000.000 | - | € 296.950 | - | € 703.050 |
| 722125 | Riolering vrijverval | € 222.784 | € 107.683 | € 55.424 | € 4.190 | - | € 103.493 |
| 722528 | Riolering drukriolering mechanisch en elektrisch | € 33.000 | € 33.000 | - | € 925 | - | € 32.075 |
| 722529 | Riolering drukriolering mechanisch en elektrisch | € 432.000 | € 432.000 | - | € 52.996 | - | € 379.004 |
| 722603 | Riolering gemalen bouwkundig mechanisch en elektrisch | € 17.000 | € 17.000 | - | € 2.700 | - | € 14.300 |
| 722819 | Riolering milieumaatregelen | € 150.000 | - | - | - | - | € 150.000 |
| 724024 | Verwijderen gedenkstenen begraafplaatsen | € 84.792 | € 59.954 | € 29.046 | € 5.515 | - | € 54.439 |
| Totaal investeringen economisch nut | € 1.789.576 | € 1.743.812 | € 140.596 | € 409.096 | € - | € 1.484.716 | |
| Investeringen Maatachappelijk nut | |||||||
| 210330 | Ruimtelijk actieplan Havelte | € 22.000.000 | € 689.014 | € 1.560.986 | € 75.137 | - | € 613.877 |
| 210509 | Evenementen terrein Uffelte | € 80.000 | € 74.357 | € 5.643 | € 86.952 | - | € -12.595 |
| 210338 | Fietspaden | € 205.000 | € 205.000 | - | - | - | € 205.000 |
| 210325 | Vervangen en reconstructie wegen | € 299.000 | € 239.503 | € 57.497 | € 99.500 | - | € 140.003 |
| 210332 | Reconstructie en vervanging wegen | € 830.000 | € 533.360 | - | € 518.078 | - | € 15.282 |
| 210340 | GVVP Fietspad Doldersummerweg | € 275.000 | €250.233 | € 38.702 | € 725 | €249. 508 | |
| 210344 | GVVP Marketing fietspaden | € 25.000 | € 25.000 | € 10.108 | - | - | € 25.000 |
| 210341 | GVVP Veilige bermen fietspaden | € 50.000 | € 50.000 | - | € 54.125 | € -4.125 | |
| 210345 | GVVP Marketing fietspaden | € 50.000 | € 49.193 | € 807 | € 1.610 | € 47.583 | |
| 210414 | Vervangen amaturen en verouderde lichtmasten | € 150.000 | € 173.490 | - | € 79.168 | - | € 94.323 |
| 210415 | Vervangen verouderde lichtmasten | € 150.000 | € 57.147 | € 100.590 | € 45.681 | - | € 11.466 |
| 210333 | Herontwikkeling locatie Dingspilhuus | € 820.000 | € 490.768 | € 329.232 | € 633.146 | - | € -52.378 |
| 210337 | Investering bermverharding | € 125.000 | € 125.000 | - | - | - | - |
| 210351 | Fietspad Startbaan | € 223.165 | € 23.165 | - | € 184.963 | - | € -161.798 |
| 210419 | Uitvoering motie Verlichting Trambaan | € 100.000 | € 115.660 | - | € 26.450 | - | € 89.210 |
| 210352 | Vervanging bruggen Achterenkamp Lheebroek | € 400.000 | € 369.814 | - | € 128.780 | - | € 241.034 |
| 560009 | Parkeerterrein Frederiksoord | € 300.000 | € 300.000 | - | - | - | € 300.000 |
| Totaal investeringen maatschappelijk nut | € 26.082.165 | € 3.845.704 | € 2.228.565 | € 1.934.314 | € - | € 1.801.390 | |
| Totaal investeringen bestaande kredieten | € 27.871.741 | € 5.739.516 | € 2.369.161 | € 2.343.410 | € - | € 3.286.106 | |
| Algemeen totaal investeringen | € 29.535.804 | € 7.379.194 | € 2.369.161 | € 3.246.628 | € - |
€ 4.022.566 |