B.2. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2023

Rekening 2023

Terug naar navigatie - Rekening 2023

Onderstaande tabel presenteert de baten en lasten per programma.

Bedragen x €1.000
Programma Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2023 na wijziging Realisatie 2023 Verschil JR 2023
Lasten
0. Bestuur 2.043 2.234 2.351 2.343 -8
1. Veiligheid 1.584 1.667 1.718 1.716 -2
2. Verkeer en vervoer 3.594 4.915 4.621 4.598 -23
3. Economie 1.569 1.769 2.564 2.203 -360
4. Onderwijs 1.719 1.420 1.700 1.657 -43
5. Sport, cultuur en recreatie 4.296 4.223 4.880 4.979 99
6. Sociaal domein 23.931 22.471 26.467 25.781 -686
7. Volksgezondheid en milieu 5.523 6.829 7.332 6.316 -1.016
8. VHROSV 5.318 4.047 5.361 2.128 -3.233
Totaal Lasten 49.577 49.575 56.993 51.721 -5.272
Baten
0. Bestuur 376 354 387 343 -44
1. Veiligheid 14 15 15 14 -1
2. Verkeer en vervoer 368 314 77 113 36
3. Economie 2.133 2.209 2.841 2.735 -105
4. Onderwijs 364 195 256 299 44
5. Sport, cultuur en recreatie 326 169 388 405 18
6. Sociaal domein 5.660 3.742 10.145 11.881 1.736
7. Volksgezondheid en milieu 5.100 5.556 6.070 5.774 -296
8. VHROSV 2.551 2.607 3.310 1.856 -1.454
Totaal Baten 16.891 15.160 23.488 23.421 -66

Overhead en VpB (onvoorzien onder alg. dekkingsmiddelen)

Terug naar navigatie - Overhead en VpB (onvoorzien onder alg. dekkingsmiddelen)

Onderstaande tabel betreft een overzicht baten en lasten overhead en vennootschapsbelasting. Dit zijn taakvelden 0.4 (overhead) en 0.9 (vennootschapsbelasting)

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2023 na wijziging Realisatie 2023 Verschil JR 2023
0.4 Overhead
Lasten 9.348 11.132 13.462 13.325 -138
Baten 141 131 140 236 96
Totaal 0.4 Overhead -9.206 -11.001 -13.322 -13.088 234
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Lasten -237 0 0 0 0
Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 237 0 0 0 0

Algemene dekkingsmiddelen (inclusief onvoorzien)

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen (inclusief onvoorzien)

Onderstaande tabel presenteert de baten en lasten met betrekking tot algemene dekkingsmiddelen. Dit betreft taakvelden 0.5 t/m 0.8.

Bedragen x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2023 na wijziging Realisatie 2023 Verschil JR 2023
Lasten 544 472 580 644 63
Baten 45.306 45.518 46.089 47.856 1.768

Saldo baten en lasten

Terug naar navigatie - Saldo baten en lasten

Onderstaande tabel presenteert het saldo van baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2023 na wijziging Realisatie 2023 Verschil JR 2023
Lasten 59.232 61.180 71.036 65.689 -5.347
Baten 62.338 60.810 69.716 71.514 1.797

Mutatie in de reserves

Terug naar navigatie - Mutatie in de reserves

Onderstaande tabel geeft de mutatie in de reserves weer.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2023 na wijziging Realisatie 2023 Verschil JR 2023
Stortingen 1.950 25 3.478 4.294 815
Onttrekkingen 2.657 922 3.404 2.039 -1.365

Resultaat boekjaar

Terug naar navigatie - Resultaat boekjaar

Het resultaat betreft de storting in de algemene reserve.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2023 na wijziging Realisatie 2023 Verschil JR 2023
Stortingen 3.813 527 -921 3.570 4.491
Onttrekkingen 0 0 473 0 -473