Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

(x €1.000)
Uitgaven
€ 5.204
7%
Inkomsten
€ 374
1%
Saldo
€ -4.830

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Programma 5 Sport, cultuur en recreatie - Omschrijving programma

Programma 5 heeft betrekking op het sportbeleid, bijvoorbeeld kosten van beweegcoaches. De accommodaties voor sportbeoefening vallen hier ook onder. Daarnaast vallen alle subsidies in het kader van cultuur, musea, archeologie en cultuurhistorie onder programma 5. Ook het onderhoud en toezicht op cultureel erfgoed, evenals de kosten voor de bibliotheken zijn hier verantwoord. De aanleg van openbaar groen, vijvers, sloten en speeltuinen is ook onderdeel van programma 5. 

Ontwikkelingen en context

Terug naar navigatie - Programma 5 Sport, cultuur en recreatie - Ontwikkelingen en context

Westerveld is een gemeente waar je een leven lang kunt sporten, bewegen, genieten van cultuur en meedoen.

Via het programma Westerveld in Actie stimuleren onze beweegcoaches inwoners op het gebied van leefstijl en bewegen, met specifieke aandacht voor jongeren en kwetsbare doelgroepen. In de komende periode actualiseren we Westerveld in Actie en de AZWA-agenda (Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord). Daarnaast waarderen we de inzet en prestaties van sporters en vrijwilligers met het jaarlijkse sportgala.

Om voorzieningen toekomstbestendig te houden, onderzoeken we het gebruik van sport- en maatschappelijke accommodaties in relatie tot tarieven en het subsidiebeleid. We geven uitvoering aan het Beleidskader Vastgoed en Gronden (inclusief zwembaden), het Transitieplan Dorpshuizen en ontwikkelen een notitie toekomstbestendige zwembaden. Ook ondersteunen we verenigingen en dorpen bij het versterken van hun zelfredzaamheid, onder meer via dorpsagenda's en de uitvoering van het dorpenbeleid.

Bibliotheken vervullen een belangrijke maatschappelijke rol op het gebied van lezen, leren, ontwikkelen en participeren. Met de voorgenomen wijzigingen in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) krijgen gemeenten een wettelijke zorgplicht voor het realiseren van voldoende en volwaardige bibliotheekvoorzieningen. Samen met Biblionet Drenthe geven we invulling aan de strategische doelen Drenthe leest, Drenthe leert en ontwikkelt, Drenthe doet mee en Drenthe robuust. Dit resulteert in een breed aanbod gericht op leesbevordering, het terugdringen van laaggeletterdheid, het versterken van digitale vaardigheden, kennismaking met kunst en cultuur, ontmoeting en goede toegang tot informatie en overheidsdienstverlening.

We vinden het belangrijk dat sport, cultuur en culturele activiteiten voor alle inwoners toegankelijk en laagdrempelig zijn. Daarom maken we het aanbod zichtbaar via ‘Westerveld Verbonden’. Hiermee stimuleren we deelname, ontmoeting en ontwikkeling voor alle inwoners van Westerveld.

Gemeentelijke beleidskaders

Terug naar navigatie - Programma 5 Sport, cultuur en recreatie - Gemeentelijke beleidskaders

- Uitvoeringsregels ‘investeringssubsidie buitensportaccommodaties’;
- Uitvoeringsregels ‘fonds dorpshuizen Westerveld’;
- Algemene subsidieverordening gemeente Westerveld 2025;
- Erfgoedverordening;
- Visie op cultuur in Westerveld;
- Maatschappelijke visie: een gezonde, zelfredzame en participerende Westervelder;
- Visie op spelen;
- Erfgoedvisie 2022 - 2030;
- Kerkenvisie 2022.

Doel

Terug naar navigatie - Programma 5 Sport, cultuur en recreatie - Doel

5.1 Sport: bewegen verbindt

Terug naar navigatie - Programma 5 Sport, cultuur en recreatie - Doel - 5.1 Sport: bewegen verbindt

Waardering sporters en vrijwilligers.

5.2 Inclusieve sport

Terug naar navigatie - Programma 5 Sport, cultuur en recreatie - Doel - 5.2 Inclusieve sport

Gezonde leefstijl voor alle inwoners met speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

5.3 Verenigingen ondersteuen

Terug naar navigatie - Programma 5 Sport, cultuur en recreatie - Doel - 5.3 Verenigingen ondersteuen

Verenigingen ondersteunen om hun zelfredzaamheid te versterken. 

5.5 Cultuur en erfgoed

Terug naar navigatie - Programma 5 Sport, cultuur en recreatie - Doel - 5.5 Cultuur en erfgoed

Stimuleren dat cultuur en culturele activiteiten toegankelijk en laagdrempelig zijn voor alle inwoners.

Ind 5.001 Niet-sporters

Terug naar navigatie - Programma 5 Sport, cultuur en recreatie - Ind 5.001 Niet-sporters
Omschrijving

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder die niet minstens één keer per week aan sport doet.

Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
Gebied
2020
2022
2024
Drenthe
55,50%
52,00%
48,90%
Westerveld
54,40%
48,70%
49,20%

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - Programma 5 Sport, cultuur en recreatie - Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2027
Meerjarenbegroting 2028
Meerjarenbegroting 2029
Meerjarenbegroting 2030
5.1 Sportbeleid en activering
-100
-100
-100
-100
5.2 Sportaccommodaties
-774
-779
-775
-1.044
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-332
-282
-282
-282
5.4 Musea
-97
-97
-97
-97
5.5 Cultureel erfgoed
-222
-222
-222
-221
5.6 Media
-507
-507
-507
-507
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-2.799
-2.734
-2.729
-2.723

Financiële mutaties in dit programma

Terug naar navigatie - Programma 5 Sport, cultuur en recreatie - Financiële mutaties in dit programma

Het vastgestelde budget van jaarschijf 2027 in de Begroting 2026 vormt het vertrekpunt voor dit programma: de zogenaamde primitieve begroting. Alle mutaties die op hoofdlijnen zijn toegelicht in het financiële perspectief worden hieronder getoond en sluiten zo aan op het totaal begrote saldo voor dit programma. Hieronder worden de bedragen afgerond op duizendtallen weergegeven:

Omschrijving Besloten 2027 2028 2029 2030
Gerapporteerd saldo Primitieve Begroting 2027   -4.774.000 -4.779.000 -4.778.000  -4.757.000 
Bijstelling doorbelaste voorzieningen Kadernota 2027 - 55.000 - 55.000 - 55.000 - 55.000
Formatie BBR (budgetneutraal) Kadernota 2027 37.000 37.000 37.000 37.000
Bijstelling BBR-taken Rova Indexatie stelpost - 87.000 - 87.000 - 87.000 - 87.000
Eikenprocessierups Taakstelling bezuiniging 1.000 1.000 1.000 1.000
Bijstelling voorziening gebouwen Indexatie stelpost 33.000 33.000 33.000 33.000
Bezuiniging gas en elektra Bezuinigingsopgave 43.000 43.000 43.000 43.000
Correctie verzekeringen Begroting 2027 - 18.000 - 18.000 - 18.000 - 18.000
Bijstelling kapitaallasten Indexatie stelpost 25.000 10.000 17.000 4.000
Afronden van de begroting Bezuinigingsopgave 16.000 16.000 16.000 16.000
Taakstelling op programma 5 Aanvullende bezuinigingsopgave   50.000 50.000 50.000
Visie Vledder - MFA vanaf stelpost nieuw beleid Bezuinigingsopgave   - 270.000 - 270.000 - 270.000
Realistisch ramen uitvoering Visie Vledder Bezuinigingsopgave   270.000 270.000  
Budget CEPRO-leerstoel Bezuinigingsopgave 50.000 50.000 50.000 50.000
Indexatie subsidies Indexatie stelpost - 21.000 - 21.000 - 21.000 - 21.000
Exploitatiebijdrage zwembad de Kerkvlekken Begroting 2027 - 80.000      
Subtotaal mutaties   -56.000 59.000 66.000 -217.000
           
Saldo in deze begroting   - 4.830.000 -4.720.000 -4.712.000 - 4.974.000