B.3. Bijlage Taakvelden overzicht
Begroting 2027 naar taakvelden
Terug naar navigatie - B.3. Bijlage Taakvelden overzicht - Begroting 2027 naar taakveldenIn het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is voorgeschreven dat er een indeling gemaakt moet worden van de lasten en baten per taakveld. Het doel van deze indeling is de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten te vergroten. De provincie, het Rijk en het centraal bureau voor de statistiek maken gebruik van de gegevens volgens deze indeling.
Exploitatie |
Begroting 2027 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
Baten |
Stortingen |
Onttrekkingen |
Saldo |
||
0.1 Bestuur |
1.819 |
0 |
0 |
0 |
-1.819 |
|
0.2 Burgerzaken |
584 |
307 |
0 |
0 |
-277 |
|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden |
109 |
93 |
0 |
0 |
-15 |
|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
1.815 |
2 |
0 |
0 |
-1.812 |
|
1.2 Openbare orde en veiligheid |
454 |
11 |
0 |
0 |
-443 |
|
2.1 Verkeer en vervoer |
4.572 |
222 |
0 |
0 |
-4.350 |
|
3.1 Economische ontwikkeling |
100 |
0 |
0 |
0 |
-100 |
|
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
38 |
15 |
0 |
0 |
-23 |
|
3.4 Economische promotie |
1.318 |
2.523 |
0 |
0 |
1.205 |
|
4.2 Onderwijshuisvesting |
679 |
64 |
0 |
0 |
-614 |
|
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
969 |
162 |
0 |
0 |
-807 |
|
5.1 Sportbeleid en activering |
282 |
182 |
0 |
0 |
-100 |
|
5.2 Sportaccommodaties |
927 |
153 |
0 |
0 |
-774 |
|
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
332 |
0 |
0 |
0 |
-332 |
|
5.4 Musea |
97 |
0 |
0 |
0 |
-97 |
|
5.5 Cultureel erfgoed |
222 |
0 |
0 |
0 |
-222 |
|
5.6 Media |
526 |
19 |
0 |
0 |
-507 |
|
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
2.819 |
20 |
0 |
0 |
-2.799 |
|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
6.477 |
189 |
0 |
0 |
-6.288 |
|
6.2 Wijkteams |
310 |
0 |
0 |
0 |
-310 |
|
6.3 Inkomensregelingen |
5.021 |
3.606 |
0 |
0 |
-1.415 |
|
6.4 WSW en beschut werk |
3.702 |
0 |
0 |
0 |
-3.702 |
|
6.5 Arbeidsparticipatie |
592 |
0 |
0 |
0 |
-592 |
|
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
832 |
222 |
0 |
0 |
-610 |
|
7.1 Volksgezondheid |
1.201 |
0 |
0 |
0 |
-1.201 |
|
7.2 Riolering |
2.513 |
2.254 |
0 |
0 |
-259 |
|
7.3 Afval |
2.458 |
2.945 |
0 |
0 |
487 |
|
7.4 Milieubeheer |
1.116 |
634 |
0 |
0 |
-482 |
|
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
427 |
376 |
0 |
0 |
-51 |
|
8.1 Ruimte en leefomgeving |
748 |
21 |
0 |
0 |
-727 |
|
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
1.368 |
1.368 |
0 |
0 |
0 |
|
8.3 Wonen en bouwen |
2.439 |
755 |
0 |
0 |
-1.684 |
|
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) |
2.677 |
0 |
0 |
0 |
-2.677 |
|
6.712 Begeleiding (WMO) |
1.601 |
0 |
0 |
0 |
-1.601 |
|
6.713 Dagbesteding (WMO) |
789 |
0 |
0 |
0 |
-789 |
|
6.72A Jeugdhulp begeleiding |
1.241 |
0 |
0 |
0 |
-1.241 |
|
6.72B Jeugdhulp behandeling |
194 |
0 |
0 |
0 |
-194 |
|
6.72C Jeugdhulp dagbesteding |
77 |
0 |
0 |
0 |
-77 |
|
6.73A Pleegzorg |
217 |
0 |
0 |
0 |
-217 |
|
6.73B Gezinsgericht |
331 |
0 |
0 |
0 |
-331 |
|
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig |
3 |
0 |
0 |
0 |
-3 |
|
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf |
1.216 |
0 |
0 |
0 |
-1.216 |
|
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
461 |
0 |
0 |
0 |
-461 |
|
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal |
750 |
0 |
0 |
0 |
-750 |
|
6.81A Beschermd wonen (WMO) |
0 |
250 |
0 |
0 |
250 |
|
6.82A Jeugdbescherming |
384 |
0 |
0 |
0 |
-384 |
|
6.82B Jeugdreclassering |
53 |
0 |
0 |
0 |
-53 |
|
Totaal programma's |
56.859 |
16.395 |
0 |
0 |
-40.465 |
|
Overige programma onderdelen: Overhead
Terug naar navigatie - B.3. Bijlage Taakvelden overzicht - Overige programma onderdelen: Overhead Bedragen x €1.000Exploitatie |
Begroting 2027 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
Baten |
Stortingen |
Onttrekkingen |
Saldo |
||
0.4 Overhead |
17.842 |
72 |
0 |
0 |
-17.770 |
|
Totaal Overhead |
17.842 |
72 |
0 |
0 |
-17.770 |
|
Overige programma onderdelen: Algemene dekkingsmiddelen (incl. onvoorzien)
Terug naar navigatie - B.3. Bijlage Taakvelden overzicht - Overige programma onderdelen: Algemene dekkingsmiddelen (incl. onvoorzien) Bedragen x €1.000Exploitatie |
Begroting 2027 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
Baten |
Stortingen |
Onttrekkingen |
Saldo |
||
0.5 Treasury |
180 |
885 |
0 |
0 |
705 |
|
0.61 OZB woningen |
235 |
4.000 |
0 |
0 |
3.765 |
|
0.62 OZB niet-woningen |
0 |
1.500 |
0 |
0 |
1.500 |
|
0.64 Belastingen overig |
153 |
20 |
0 |
0 |
-133 |
|
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
0 |
50.850 |
0 |
0 |
50.850 |
|
0.8 Overige baten en lasten |
20 |
-50 |
0 |
0 |
-70 |
|
Totaal Algemene dekkingsmiddelen |
588 |
57.205 |
0 |
0 |
56.616 |
|
Mutatie in reserves
Terug naar navigatie - B.3. Bijlage Taakvelden overzicht - Mutatie in reserves Bedragen x €1.000Exploitatie |
Begroting 2027 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
Baten |
Stortingen |
Onttrekkingen |
Saldo |
||
0.10 Mutaties reserves |
0 |
0 |
916 |
2.597 |
1.681 |
|
Totaal mutatie reserves |
0 |
0 |
916 |
2.597 |
1.681 |
|
Resultaat
Terug naar navigatie - B.3. Bijlage Taakvelden overzicht - Resultaat Bedragen x €1.000Exploitatie |
Begroting 2027 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
Baten |
Stortingen |
Onttrekkingen |
Saldo |
||
Stortingen |
0 |
0 |
4.068 |
0 |
-4.068 |
|
Onttrekkingen |
0 |
0 |
0 |
4.005 |
4.005 |
|
Saldo na mutatie reserves |
0 |
0 |
4.068 |
4.005 |
-63 |
|