Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Uitgaven

7,93%

€ 5.323

x €1.000

Inkomsten

5,22%

€ 3.280

x €1.000

Saldo

47,62%

€ -2.044

x €1.000

Taakvelden

1. Ruimtelijke Ordening
2. Grondexploitatie
3. Wonen en bouwen

Programma 8 VHROSV

Gerapporteerd saldo programma 8 bij de budgetoverheveling 2022.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Gerapporteerd saldo 2023	Gerapporteerd saldo 2024	Gerapporteerd saldo 2025	Gerapporteerd saldo 2026	Gerapporteerd saldo 2027
Lasten	4.047	2.957	1.875	1.832	1.832
Baten	2.607	1.436	507	446	446
Totaal programma 8	-1.441	-1.521	-1.369	-1.386	-1.386

Mutaties 1e Bestuursrapportage

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026	Mutaties 2027
Lasten
8.1 Ruimte en leefomgeving	528	88	0	88	88
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	672	765	0	69	0
8.3 Wonen en bouwen	76	40	0	39	55
Totaal Lasten	1.276	893	0	196	143
Baten
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	673	766	0	69	0
Totaal Baten	673	766	0	69	0
Gerealiseerd resultaat	-603	-127	0	-127	-143

Toelichting financiële mutaties

Taakveld 8.2 Grondexploitatie

ICT/basisregistraties
Zie tekst bij programma 0

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Juridische proceskosten
De juridische kosten en uitvoeringskosten lopen op door het sterk toegenomen aantal juridische procedures. Dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot structurele aanpassing van het budget. Voor 2023 verwachten we wederom extra capaciteit nodig te hebben. Gezien het structurele karakter van de toename van het aantal zaken vragen we hiervoor structureel aanvullend budget aan. (€ 25.000)

Saldo 1e Bestuursrapportage

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Nieuw saldo 2023	Nieuw saldo 2024	Nieuw saldo 2025	Nieuw saldo 2026	Nieuw saldo 2027
Lasten	5.323	3.850	2.883	2.028	1.975
Baten	3.280	2.202	1.386	515	446
Gerealiseerd resultaat	-2.044	-1.648	-1.497	-1.513	-1.529