1. Ruimtelijke Ordening
2. Grondexploitatie
3. Wonen en bouwen
Uitgaven
7,93%
€ 5.323
x €1.000
Inkomsten
5,22%
€ 3.280
x €1.000
Saldo
€ -2.044
x €1.000
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
Uitgaven
7,93%
€ 5.323
x €1.000
Inkomsten
5,22%
€ 3.280
x €1.000
Saldo
€ -2.044
x €1.000
Programma 8 VHROSV
Terug naar navigatie - Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing - Programma 8 VHROSVGerapporteerd saldo programma 8 bij de budgetoverheveling 2022.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Gerapporteerd saldo 2023 | Gerapporteerd saldo 2024 | Gerapporteerd saldo 2025 | Gerapporteerd saldo 2026 | Gerapporteerd saldo 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 4.047 | 2.957 | 1.875 | 1.832 | 1.832 | |
| Baten | 2.607 | 1.436 | 507 | 446 | 446 | |
| Totaal programma 8 | -1.441 | -1.521 | -1.369 | -1.386 | -1.386 | |
Mutaties 1e Bestuursrapportage
Terug naar navigatie - Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing - Mutaties 1e BestuursrapportageMutaties 1e Bestuursrapportage
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Mutaties 2023 | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 | Mutaties 2026 | Mutaties 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 528 | 88 | 0 | 88 | 88 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 672 | 765 | 0 | 69 | 0 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 76 | 40 | 0 | 39 | 55 | |
| Totaal Lasten | 1.276 | 893 | 0 | 196 | 143 | |
| Baten | ||||||
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 673 | 766 | 0 | 69 | 0 | |
| Totaal Baten | 673 | 766 | 0 | 69 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | -603 | -127 | 0 | -127 | -143 | |
Toelichting financiële mutaties
Terug naar navigatie - Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing - Toelichting financiële mutatiesTaakveld 8.2 Grondexploitatie
ICT/basisregistraties
Zie tekst bij programma 0
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
Juridische proceskosten
De juridische kosten en uitvoeringskosten lopen op door het sterk toegenomen aantal juridische procedures. Dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot structurele aanpassing van het budget. Voor 2023 verwachten we wederom extra capaciteit nodig te hebben. Gezien het structurele karakter van de toename van het aantal zaken vragen we hiervoor structureel aanvullend budget aan. (€ 25.000)
Saldo 1e Bestuursrapportage
Terug naar navigatie - Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing - Saldo 1e Bestuursrapportage
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Nieuw saldo 2023 | Nieuw saldo 2024 | Nieuw saldo 2025 | Nieuw saldo 2026 | Nieuw saldo 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 5.323 | 3.850 | 2.883 | 2.028 | 1.975 | |
| Baten | 3.280 | 2.202 | 1.386 | 515 | 446 | |
| Gerealiseerd resultaat | -2.044 | -1.648 | -1.497 | -1.513 | -1.529 | |