1. Economische ontwikkeling
2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3. Bedrijfsloket en regelingen
4. Economische promotie
Uitgaven
3,89%Inkomsten
4,66%Saldo
Programma 3 Economie
Uitgaven
3,89%Inkomsten
4,66%Saldo
Programma 3 Economie
Terug naar navigatie - Programma 3 EconomieGerapporteerd saldo programma 3 bij de budgetoverheveling 2022.
Exploitatie | Gerapporteerd saldo 2023 | Gerapporteerd saldo 2024 | Gerapporteerd saldo 2025 | Gerapporteerd saldo 2026 | Gerapporteerd saldo 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.834 | 1.253 | 1.256 | 1.255 | 1.255 | |
Baten | 2.209 | 2.159 | 2.159 | 2.159 | 2.159 | |
Totaal programma 3 | 375 | 906 | 904 | 904 | 904 |
Mutaties 1e Bestuursrapportage
Terug naar navigatie - Mutaties 1e BestuursrapportageMutaties 1e Bestuursrapportage
Exploitatie | Mutaties 2023 | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 | Mutaties 2026 | Mutaties 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 374 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
3.4 Economische promotie | 244 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
Totaal Lasten | 781 | 6 | 0 | 6 | 1 | |
Baten | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.4 Economische promotie | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties | -63 | -6 | 0 | -6 | -1 |
Toelichting financiële mutaties
Terug naar navigatie - Toelichting financiële mutatiesTaakveld 3.4 Economische promotie
Onderhoud wandelnetwerk Recreatieschap Drenthe (RSD)
Het RSD heeft een bedrag in rekening gebracht voor het onderhoud van het wandelnetwerk, aangezien tweederde deel van het wandelnetwerk is gerealiseerd. Aangezien in de meerjarenraming een bedrag is opgenomen voor éénderde deel van het onderhoud van het netwerk, is er aanvullend budget nodig. (€ 7.000)
Vitale Vakantieparken Exploitatie Hesselte
De gemeente heeft eind december 2022 een recreatiecentrum aangekocht. Fase 1 van het project betreft het stapsgewijs terugdraaien van de camping in de jaren 2023 en 2024. Hiervoor is een begroting opgesteld die neutraal is. De kosten voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie, een rioolonderzoek en eventuele verplichtingen (kosten) voor individuele aansluitingen door Enexis zijn hierin opgenomen. De exploitatie voor 2024 gaat mee in de begroting voor 2024 en wordt opgesteld op basis van opzeggingen, wijzigingen en verwachtingen voor dat jaar.
Vitale Vakantieparken Adressering stacaravan/chalets
In het kader van het project Vitale Vakantieparken is het wettelijk verplicht om alle stacaravans en chalets van een officiële adresaanduiding te voorzien. Momenteel worden binnen de gemeentelijke organisatie (en daarbuiten) deze objecten op een niet-uniforme wijze aangeduid. Het gaat hierbij om ongeveer 1.100 chalets en stacaravans. Binnen de huidige organisatie is geen capaciteit beschikbaar om dit project integraal op te starten en af te ronden. Er zijn aanvullende middelen nodig om dit project voor het einde van 2023 te kunnen afronden. (€ 30.000)
Investeringen - Kapitaallasten
Verhoging krediet Recreatiecentrum Hesselte
Om op korte termijn te kunnen starten met de bouw van de geplande flexwoningen op park Hesselte wordt extra krediet gevraagd voor infrastructurele voorzieningen. Daarnaast geeft het ruimte om een start te maken met de aankoop van opstallen voor Fase 2 en 3 van het plan, deze kosten worden op termijn meegenomen in de totale grondexploitatie van Fase 2 en 3.
Administratieve boekingen
Regio Deal
Dit betreft een administratieve wijziging waarbij de restant budgetten uit 2021 en 2022 worden toegevoegd aan het oorspronkelijke budget voor 2023. De baten zijn aangepast naar rato van de uitgaven en overgebracht naar het juiste boekjaar. De subsidies van de provincie Overijssel worden in 2023 ontvangen. (€70.000)
Actualisatie Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP)
Wij verzoeken u het restant van de voorziening voor meerjarenonderhoud gebouwen 2022 over te hevelen naar 2023. Werkzaamheden worden later uitgevoerd omdat vervanging/onderhoud nog niet noodzakelijk/wenselijk is.
Saldo 1e Bestuursrapportage
Terug naar navigatie - Saldo 1e BestuursrapportageExploitatie | Nieuw saldo 2023 | Nieuw saldo 2024 | Nieuw saldo 2025 | Nieuw saldo 2026 | Nieuw saldo 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.615 | 1.259 | 1.261 | 1.261 | 1.256 | |
Baten | 2.927 | 2.159 | 2.159 | 2.159 | 2.159 | |
Nieuw saldo | 312 | 900 | 898 | 899 | 903 |