Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

1. Sportbeleid en activering
2. Sportaccommodaties
3. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
4. Musea
5. Cultureel erfgoed
6. Media
7. Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

GALA sport
We ontvangen vanaf 2023 een brede specifieke uitkering van het Rijk voor het uitvoeren van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het budget voor de beweegcoaches onder de brede regeling combinatie functies is bijgesteld. (€ 58.000)

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Sporthal Dwingeloo
Het budget is bijgesteld volgens de CPI met 11,8% zoals contractueel afgesproken met de exploitant/beheerder. (€ 8.000)

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Museumvisie
De raad heeft op 26 april 2022 structureel budget beschikbaar gesteld voor de museumvisie, dat administratief verwerkt is als incidentele middelen. Dit dient gecorrigeerd te worden in lijn met het raadsbesluit, zodat vanaf 2023 (€12.500) beschikbaar wordt gesteld uit de algemene reserve. 

Taakveld 5.6 Media

Huur bibliotheek Dwingeloo – SPUK IDO
Via de SPUK ontvangen wij gelden voor het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Deze middelen zijn bestemd voor Biblionet Drenthe. De raad heeft voor 2022 (€12.000) beschikbaar gesteld voor de huur van de bibliotheek in Dwingeloo. Vanwege onzekerheden inzake Over Entinghe is dit bedrag niet structureel gemaakt. Aangezien Bibliotnet Drenthe vooralsnog gevestigd blijft in Over Enthinghe, dient het budget structureel verhoogd te worden. (€ 12.000)

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Watergeven plantvakken
Op dit moment is geen structureel bedrag opgenomen voor het watergeven van pas aangeplante beplanting en bomen. Gelet op de klimaatverandering zal er naar verwachting meer sprake zijn van excessen, zoals ervaren is tijdens het voorjaar en de zomer van 2022. 

Extra onderhoud Holtingerpoort
Door de nieuwe inrichting van een gedeelte van de Holtingerpoort dient er extra onderhoud uitgevoerd te worden aan hagen, bomen en beplanting. Hiervoor is structureel budget nodig. (€ 7.000)

Plein Zorgvlied
In Zorgvlied huurt de gemeente grond van de Parochie, deze overeenkomst willen we beëindigen en overgaan tot omvorming. Het betreft de aanleg van een parkeerplaats met verharding en omvorming van een rozenperk naar gazon.

Werkbudget dorpsgemeenschappen
De gemeente voert meerdere keren per jaar overleg met de dorpsgemeenschappen. Doel van deze overleggen is om zaken over de fysieke leefomgeving/openbare ruimte met elkaar te bespreken. De gemeente weet wat er speelt in het dorp op het gebied van openbare ruimte en de dorpsgemeenschappen zijn op de hoogte van de werkzaamheden van de gemeente. Vanuit de dorpsgemeenschappen komen tijdens de overlegmomenten verzoeken voor een bijdrage voor het plaatsen van bijvoorbeeld nestkasten, prullenbakken, fietsenrekken, borden, bloemrijke mengsels en andere zaken. Deze verzoeken hebben altijd een win-win component. Het moet bijdragen aan het beleid van de gemeente en aan de wensen van het dorp (biodiversiteit, zwerfvuilbestrijding, eikenprocessierups bestrijding etc.) Om tegemoet te komen aan deze verzoeken, wordt een structureel budget van (€ 10.000) aangevraagd.

Administratieve boekingen

Correctie Najaarsrapportage begraafplaatsen
Het extra aangevraagde budget voor begraafplaatsen in de najaarsrapportage 2022 is per abuis opgenomen in programma 5 in plaats van programma 7. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.

Correctie budget Eikenprocessierups (EPR)
Bij de najaarsrapportage 2021 is een aparte boekingscode aangemaakt in programma 7 voor het bestrijden van de eikenprocessierups, de bijbehorende inflatiecorrectie is echter vanaf 2022 nog op de oude FCL verwerkt in programma 5. Aangezien deze correctie nog niet is verwerkt bij de najaarsrapportage 2022 dient deze administratieve wijziging te worden doorgevoerd. 

Actualisatie Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP)
Wij verzoeken u het restant van de voorziening voor meerjarenonderhoud gebouwen 2022 over te hevelen naar 2023. Werkzaamheden worden later uitgevoerd omdat vervanging/onderhoud nog niet noodzakelijk/wenselijk is.

Investeringen – Kapitaallasten

Uitvoering beleids- en beheersplan Brinken 2027
De kapitaallasten hebben betrekking op de uitvoering van het bestaande beleids- en beheersplan Brinken 2027.