1. Verkeer en vervoer
2. Parkeren
3. Recreatieve Havens
4. Economische Havens en waterwegen
5. Openbaar vervoer
Uitgaven
6,69%Inkomsten
0,05%Saldo
Programma 2 Verkeer en vervoer
Uitgaven
6,69%Inkomsten
0,05%Saldo
Programma 2 Verkeer en vervoer
Terug naar navigatie - Programma 2 Verkeer en vervoerGerapporteerd saldo programma 2 bij de budgetoverheveling 2022.
Exploitatie | Gerapporteerd saldo 2023 | Gerapporteerd saldo 2024 | Gerapporteerd saldo 2025 | Gerapporteerd saldo 2026 | Gerapporteerd saldo 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.915 | 4.960 | 4.941 | 4.995 | 4.995 | |
Baten | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | |
Totaal programma 2 | -4.601 | -4.647 | -4.627 | -4.681 | -4.681 |
Mutaties 1e Bestuursrapportage
Terug naar navigatie - Mutaties 1e BestuursrapportageMutaties 1e Bestuursrapportage
Exploitatie | Mutaties 2023 | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 | Mutaties 2026 | Mutaties 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | -420 | -288 | 0 | -293 | -291 | |
Totaal Lasten | -420 | -288 | 0 | -293 | -291 | |
Baten | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | -282 | -282 | 0 | -282 | -282 | |
Totaal Baten | -282 | -282 | 0 | -282 | -282 | |
Mutaties | 138 | 6 | 0 | 11 | 9 |
Toelichting financiële mutaties
Terug naar navigatie - Toelichting financiële mutatiesTijdelijke verkeersmaatregelen
Als uitvloeisel van de nieuwe 'aanpak klachten/meldingen veilige straat' is € 20.000 nodig voor het eenmalig aanschaffen van tijdelijke verkeersremmende maatregelen, zoals verplaatsbare wegversmallingen, tijdelijke rubberen drempels of bloembakken. Deze kunnen ingezet worden naar aanleiding van klachten en meldingen over te hard rijdend verkeer en gevaarlijke verkeerssituaties. Zo kunnen we als gemeente adequaat actie ondernemen en bij gebleken succes kunnen de maatregelen in de toekomst in combinatie met onderhoudswerkzaamheden als permanente verkeersremmende maatregelen worden gerealiseerd. (€ 20.000)
Betreft uitschrijven penvoerderschap
Per 1 januari 2023 is gemeente Westerveld geen penvoerder meer voor de regio Zuidwest op het gebied van Permanente Verkeerseducatie (PVE). Dit heeft gevolgen voor de inkomsten en uitgaven op deze post, waarbij per saldo sprake is van een budgetneutrale mutatie. In voorgaande jaren is een inflatiecorrectie toegepast op deze post, die met deze mutatie van (€ 40.000) wordt gecorrigeerd.
Onderhoudsbudget Openbare Verlichting (OVL)
In de Begroting 2023 is voor de OVL een indexering opgenomen van 5,9%, die in de praktijk niet toereikend blijkt te zijn. Er is aanvullend budget nodig ter hoogte van een extra indexering van 5,1% voor de kosten voor het leveren, plaatsen en onderhouden van openbare verlichting. (€ 2.000)
Onderhoudsbudget verkeer
Vanwege indexatie zijn de kosten voor onder andere bebording en verkeersmeubilair verhoogd. Het onderhoudsbudget moet daardoor verhoogd worden. Tevens zijn door het toepassen van andere materialen de kosten gestegen om bijvoorbeeld het toenemend aantal diefstallen tegen te gaan (anti-diefstal klemmen en borden). (€ 12.000)
Investeringen – Kapitaallasten
Kaplasten Reconstructie weg Benderse (2024)
In het kader van de gebiedsontwikkeling Dwingelderveld en Witteveen-Ruinen vindt reconstructie plaats van de weg Benderse en oversteek en verkeersgeleiding naar parkeerplaats en schaapskooi. Het betreft een gezamenlijk project van Provincie Drenthe, De Wolden en Westerveld. De aanpassingen zorgen voor een betere scheiding van bezoekersstromen, fietsers, wandelaars en auto's. De investering draagt bij aan de verkeersveiligheid en heeft een positief effect op de routebeleving. Een deel van de maatregelen wordt gestart in 2023 en afgerond in het vierde kwartaal 2024. Dit betreft actualisatie van kapitaallasten. (€141.000)
Onderhoudswegenplan
De kapitaallasten hebben betrekking op het onderhoudswegenplan 2027.
Saldo 1e Bestuursrapportage
Terug naar navigatie - Saldo 1e BestuursrapportageExploitatie | Nieuw saldo 2023 | Nieuw saldo 2024 | Nieuw saldo 2025 | Nieuw saldo 2026 | Nieuw saldo 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.495 | 4.673 | 4.640 | 4.702 | 4.704 | |
Baten | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Nieuw saldo | -4.463 | -4.641 | -4.608 | -4.670 | -4.672 |