Programma 0 Bestuur

1. Bestuur
2. Burgerzaken
3. Beheer overige gebouwen en gronden

Budget publieksvoorlichting
De kosten voor publicaties in de Westervelder Wolder Courant zijn met 23% gestegen hierdoor is een bijstelling van het budget publieksvoorlichting nodig. (€ 8.000)

Motorrijtuigenbelasting/stijging brandstofprijzen
Het budget voor motorrijtuigenbelasting is structureel te laag. Daarnaast zijn de brandstofprijzen gestegen en is de begrote inflatie te laag ingeschat. Hiervoor is in totaal 
€ 27.750 extra budget benodigd, waarvan € 7.750 voor motorrijtuigenbelasting en € 20.000 voor brandstof.

Beheerskosten ROVA ABS
Vanaf 1 april 2022 is de regievoering van het afvalbrengstation ondergebracht bij ROVA. In verband met vervroegd pensioen medewerker dient de verlofstaat en het budget gecorrigeerd te worden naar het juiste grootboeknummer. (€ 37.000)

Bijstelling budget representatie
De afgelopen jaren zijn bezuinigingen doorgevoerd op het budget voor representatie. Om als gemeente meer zichtbaar te zijn voor inwoners (bijvoorbeeld via een nieuwjaarsreceptie) is een verruiming van het budget gewenst tot een redelijk niveau. (€ 8.000)

Accountant verlenging contract
Na afstemming met de auditcommissie is het college akkoord gegaan met het verlengen van het bestaande contract voor boekjaar 2023 en 2024 (gebruik makend van de optie tot verlenging). In verband met de toename van het aantal SiSa-verantwoordingen en de indexering is de kostprijs iets verhoogd. (€ 5.000)

Administratieve boekingen

ICT 
De ECL’s 38.000 en 38.010 (onder 6.800.408) worden samengevoegd.
Basisregistratie (6.800.408/38.392) wordt overgeheveld naar het budget.6.860.501.

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten verzekering (WGA) ASR van bestuur naar overhead
Deze verzekering is bestemd voor de ambtelijke organisatie en behoort tot de categorie overhead. Hiervoor is een administratieve overboeking vereist van programma 0 bestuur naar overig programmaonderdeel 0.4 overhead.

Actualisatie Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP)
Wij verzoeken u het restant van de voorziening voor meerjarenonderhoud gebouwen 2022 over te hevelen naar 2023. Werkzaamheden worden later uitgevoerd omdat vervanging/onderhoud nog niet noodzakelijk/wenselijk is.

Investeringen – Kapitaallasten

ICT
Het krediet voor aanschaf pc's en monitoren kan worden verlaagd, omdat in 2024 geen investering benodigd is voor de aanschaf van pc's. We nemen laptops af bij ONS en dit wordt in de jaarlijkse exploitatie verwerkt.

Kredieten Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan
Een aantal kredieten worden doorgeschoven naar latere jaren, daarnaast zijn de kapitaallasten opnieuw berekend waardoor deze ten opzichte van het eerder vastgestelde DMJOP lager uitvallen.