1. Openbaar basisonderwijs
2. Onderwijshuisvesting
3. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Uitgaven
2,49%Inkomsten
0,44%Saldo
Programma 4 Onderwijs
Uitgaven
2,49%Inkomsten
0,44%Saldo
Programma 4 Onderwijs
Terug naar navigatie - Programma 4 OnderwijsGerapporteerd saldo programma 4 bij de budgetoverheveling 2022.
Exploitatie | Gerapporteerd saldo 2023 | Gerapporteerd saldo 2024 | Gerapporteerd saldo 2025 | Gerapporteerd saldo 2026 | Gerapporteerd saldo 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.455 | 1.394 | 1.387 | 1.380 | 1.380 | |
Baten | 195 | 195 | 196 | 196 | 196 | |
Totaal programma 4 | -1.260 | -1.199 | -1.191 | -1.185 | -1.185 |
Mutaties 1e Bestuursrapportage
Terug naar navigatie - Mutaties 1e BestuursrapportageMutaties 1e Bestuursrapportage
Exploitatie | Mutaties 2023 | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 | Mutaties 2026 | Mutaties 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 67 | 46 | 0 | 42 | 33 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 147 | 98 | 0 | 98 | 98 | |
Totaal Lasten | 215 | 144 | 0 | 140 | 130 | |
Baten | ||||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 80 | 30 | 0 | 30 | 30 | |
Totaal Baten | 80 | 30 | 0 | 30 | 30 | |
Gerealiseerd resultaat | -135 | -114 | 0 | -109 | -100 |
Toelichting financiële mutaties
Terug naar navigatie - Toelichting financiële mutatiesTaakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
Huisvesting onderwijs
De WOZ-waarde van schoolgebouwen is de afgelopen jaren gestegen en zal naar verwachting verder stijgen de komende jaren. Hierdoor betalen we hogere onroerende zaakbelasting en verzekeringspremies. De budgetten voor belastingen en verzekeringen zijn daarom verhoogd. Daarnaast hebben wij in 2021 een specifieke uitkering ontvangen voor ventilatie in scholen. De besteding vindt plaats in 2023, terwijl de ontvangst al in 2021 is verantwoord. Voor de besteding dient het budget met € 28.772 verhoogd te worden. (€65.000)
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
WEB middelen
Voor 2023 zijn de WEB middelen vanuit de Arbeidsregio Zwolle hoger uitgevallen ten opzichte van de begroting.
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
In 2021 zijn rijksmiddelen (NPO) toegekend voor het inhalen van onderwijsvertraging als gevolg van de coronacrisis. In 2023 ontvangen wij de middelen voor de laatste 7 maanden van de specifieke uitkering. Het budget van onderwijskansenbeleid wordt met dit bedrag verhoogd voor de getroffen maatregelen.
Leerlingenvervoer (LLV) basisonderwijs
In de afgelopen jaren is er sprake van een toename van het aantal aanvragen leerlingenvervoer ten behoeve van het bijzonder basisonderwijs (Vrije school De Toermalijn in Meppel). Deze trend dient nu financieel te worden vertaald in de begroting. Voor dit type onderwijs wordt afhankelijk van het verzamelinkomen en afstand van de woning naar de school een drempelbedrag en/of drachtkrachtbijdrage in rekening gebracht.
Leerlingenvervoer (LLV) speciaal onderwijs
Er is sprake van een autonome toename van leerlingen, die naar het speciaal onderwijs gaan. Daarnaast is in het contract met de vervoerder opgenomen, dat de tarieven aangepast mogen worden op basis van de NEA-indexering. De NEA-indexering wordt vastgesteld op basis van de kostenontwikkelingen bij taxibedrijven. Voor 2023 is de NEA-indexering 13,7%.
Administratieve boekingen
Actualisatie Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP)
Wij verzoeken u het restant van de voorziening voor meerjarenonderhoud gebouwen 2022 over te hevelen naar 2023. Werkzaamheden worden later uitgevoerd omdat vervanging/onderhoud nog niet noodzakelijk/wenselijk is.
Saldo 1e Bestuursrapportage
Terug naar navigatie - Saldo 1e BestuursrapportageExploitatie | Nieuw saldo 2023 | Nieuw saldo 2024 | Nieuw saldo 2025 | Nieuw saldo 2026 | Nieuw saldo 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.670 | 1.538 | 1.522 | 1.520 | 1.511 | |
Baten | 275 | 226 | 226 | 226 | 226 | |
Nieuw saldo | -1.395 | -1.312 | -1.296 | -1.294 | -1.285 |