Programma 7 Volksgezondheid en milieu

1. Volksgezondheid
2. Riolering
3. Afval
4. Milieubeheer
5. Begraafplaatsen

Taakveld 7.3 Afval

Uitvoeringsplan afval en bijstelling afvalinzameling en verwerking
In december 2022 zijn het nieuwe Grondstoffenplan 2023-2025 en het bijbehorende Uitvoeringsplan 2023 vastgesteld. Om hieraan uitvoering te geven, is een structureel budget van € 57.500 en een incidenteel budget van € 61.500 benodigd. De structurele lasten uit het Uitvoeringsplan 2023 worden vanaf 2024 opgenomen in de afvalstoffenheffing voor 2024. Dit kan uit de reserve gedekt worden. De afgelopen jaren is er structureel geld overgebleven binnen het taakveld afval. Dit komt onder andere door betere afvalscheiding. Vanaf 2023 kan dit budget naar beneden worden bijgesteld, omdat een structureel effect zichtbaar is. (€ 141.000)

Boxenmodel ROVA
ROVA heeft het nieuwe boxenmodel gepresenteerd, dit is het financiële afrekenmodel tussen ROVA en de gemeenten. In dit model worden de verschillende typen dienstverlening verantwoord en afgerekend. Voor de gemeente Westerveld is het transitieresultaat groter dan gemiddeld. Sinds de toetreding tot ROVA hebben wij als gemeente ten opzichte van andere gemeenten naar verhouding minder betaald voor de dienstverlening. Met de nieuwe systematiek wordt deze verrekening meer uniform en collectief. Financieel gezien zorgt dit voor een uitzetting van de afvalstoffenheffing van €270.000 op basis van de eindafrekening 2021. Dit is in de begroting van 2023 ook verwerkt. In de aandeelhoudersvergadering is afgesproken om het nieuwe afrekenmodel gefaseerd in te voeren. (€ 135.000)

Vermindering verwerkingskosten ABS
Bij de beëindiging van de verwerkingscontracten voor de afvalstromen van het ABS is gekozen voor inbesteding bij ROVA. Zij organiseren nu de verwerking van het afval naar andere partijen. Dit heeft geresulteerd in een collectief voordeel met de andere ROVA gemeenten ten opzichte van de vorige verwerkingscontracten bij marktpartijen. (€ 105.000)

Beheerskosten ROVA ABS
Vanaf 1 april 2022 is de regievoering van het afvalbrengstation ondergebracht bij ROVA. Door een vervroegd pensioen van de laatste gemeentelijke medewerker dient de verlofstaat en het budget gecorrigeerd te worden naar het juiste grootboeknummer.

Bijstelling budget dorpskracht
Het budget voor dorpskracht, waarmee uitvoering wordt gegeven aan het onderhoud van bermen, sloten en zandwegen, moet conform overeenkomst worden geïndexeerd. Door deze bijstelling van het budget kunnen we de kosten voldoen.

Administratieve boekingen

Correctie Najaarsrapportage begraafplaatsen
Het extra aangevraagde budget voor begraafplaatsen in de najaarsrapportage 2022 is per abuis opgenomen in programma 5 in plaats van programma 7. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd. (€ 56.000)

Correctie budget Eikenprocessierups (EPR)
Zie tekst bij programma 5.

Actualisatie Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP)
Wij verzoeken u het restant van de voorziening voor meerjarenonderhoud gebouwen 2022 over te hevelen naar 2023. Werkzaamheden worden later uitgevoerd omdat vervanging/onderhoud nog niet noodzakelijk/wenselijk is. (€ 29.000)