Technische neutrale correctie:
Er is een technische correctie uitgevoerd op het inhuur budget binnen taakveld 7.4 (€ 89.000). Het budget is afkomstig van onderdeel Overhead waardoor het per saldo neutraal is.
Taakveld 7.2:
We vragen budget aan t.b.v. extra inspanning om watergangen vrij te maken van overhangende takken zodat het uitvoeren van regulier beheer en onderhoud gedaan kan worden conform het bestek van de aannemer. Het doel van dit onderhoud is het waarborgen van de waterbergende en afvoerende functie ter voorkoming van overlast en schades (€ 20.000). Daarnaast wordt er een aanpassing gedaan van de afschrijving en onttrekking uit de voorziening t.b.v. afschrijving doordat de afschrijvingslasten voor 2024 een stuk lager uitvallen dan begroot. Omdat dit ook een onttrekking uit de voorziening betreft wordt dit budget neutraal verwerkt (€ 346.000).
Taakveld 7.4:
Door een correctie boeking van kostendekkendheid die niet op dit taakveld thuishoort worden de begrote lasten minder (€ 130.000). Daarnaast worden de lasten verminderd omdat er kosten van inhuur waren begroot die uiteindelijk niet zijn benut, en diverse posten vallen goedkoper uit dan begroot, ofwel de uitgaven worden pas in 2025 gedaan. Omdat de begrote inkomsten zijn opgesteld op basis van de begrote uitgaven zorgt dit voor een budget neutrale verwerking (€ 84.000). Op basis van de meicirculaire 2024 wordt er budget aangevraagd voor het uitvoeren van de beëindigingsregeling veehouders (€ 20.000). Er is ook een voordeel ontstaan bij duurzaamheid door het niet beschikbaar stellen van de duurzaamheidsbonnen (€ 90.000). Voorgesteld wordt om dit voordeel te storten in de reserve duurzaamheid.
Taakveld 7.5:
Door een voordeel in de begrote afschrijvingslasten worden de begrote lasten verminderd (€ 7.000).