Overige programma onderdelen

0.4. Ondersteuning organisatie

We gaan verder bouwen aan veilige en toekomstbestendige informatievoorziening, waarbij we gebruikmaken van de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons bieden.

Budgetoverhevelingen:
Er is budget met betrekking tot ICT projecten overgeheveld van 2023 naar 2024. Dit heeft betrekking op de implementatie van GBI World, M365 en de koppeling met iBabs en het Zaaksysteem. De kosten zijn ten laste van 2024 gekomen (€ 70.000).

Technische correcties inhuur budget:
Zoals in de verschillende programma's al is aangegeven zijn er verscheidene inhuurvoorstellen die een wijziging in de begroting betekenen. Deze inhuurvoorstellen worden vanuit het programma Overhead verwerkt, en heeft dus effect op het begrotingssaldo van het programma Overhead (€ 141.000). Daarnaast zijn er correcties gedaan (voor een groot deel budget neutraal) voor inhuur vergunningverlening, ziektevervanging en overige inhuurvoorstellen (€ 250.000). 

Taakveld 0.4:
Er wordt budget aangevraagd voor de beveiliging van het huis van de voormalig burgemeester (€ 15.000). Daarnaast worden verscheidene kleine budgetten afgeraamd waarbij er minder werkelijke kosten zijn dan die in eerste instantie begroot waren (totaalbedrag € 34.000). Ook het berekende voordeel in de afschrijvingslasten zorgt voor een verlaging van de begrote lasten (€ 75.000).  Daarnaast wordt er budget aangevraagd om het budget van inhuur bij ziekte op te hogen (€ 295.000). Voor wat betreft verzekeringen en rente worden er budgetten verwerkt, welke budget neutraal zijn en dus geen invloed op het saldo hebben (€ 92.000).  Voor kosten inhuur ten behoeve van integrale visie Vledder Noord wordt er een budget van € 15.000 aangevraagd. Ten behoeve van de digitale oplegging van belasting aangiften worden er kosten gemaakt voor DataB (€ 35.000). De technische correctie juridische kosten wolf (€ 100.000) is ook meegenomen, deze hoort onder programma 1 (zie taakveld 0.1).

De algemene dekkingsmiddelen worden gevormd uit een aantal structurele niet aan taakvelden gekoppelde inkomsten. Deze dekkingsmiddelen worden van het Rijk (in de vorm van de algemene uitkering), van inwoners (in de vorm van heffingen) dan wel uit beleggingen verkregen.

De verkregen inkomsten vallen onder: 

5. Treasury
6. Belastingen
7. Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
8. Overige baten en lasten

We streven naar kostendekkende tarieven.

Taakveld 0.5:
Er wordt een bijstelling van de rente doorgevoerd (€ 60.000). Dit wordt budget neutraal verwerkt en heeft daarom geen effect op het saldo. 

Taakveld 0.62:
Er wordt een hogere opbrengst verwacht voor wat betreft OZB woningen en niet-woningen (€ 15.000).

Taakveld 0.7:
Op de algemene uitkering wordt per saldo € 1.945.000 gecorrigeerd. Dit betreft een aanpassing vanuit de meicirculaire (€ 873.000) zoals ook aangegeven in de raadsinformatiebrief die aan de raad is voorgelegd, en een aanpassing vanuit de septembercirculaire (€ 1.072.000). Er een voordeel ontstaan door correcties uit het verleden met betrekking tot de algemene uitkering (€ 300.000).