0.1 Bestuur: Tot dit taakveld behoren de kosten van college, raad, griffie en bestuurlijke samenwerking zoals de VNG en VDG.
0.2 Burgerzaken: Hieronder vallen de kosten en opbrengsten van reisdocumenten en rijbewijzen, maar ook de burgerlijke stand.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden: Dit betreffen de gebouwen in eigendom van de gemeente die niet aan een specifiek taakveld zijn toe te schrijven. Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen die gemeente verhuurt.
Voortbordurend op 'Zo Buiten Zo Binnen' betrekken we steeds vaker, eerder en intenser de samenleving bij beleid. We willen met inwoners, ondernemers, deskundigen, raads- en collegeleden om de tafel om met zijn allen beleid te ontwikkelen.
| Saldo Begroting 2024 | Saldo 1e Burap 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Wijziging 2e Burap 2024 | Saldo 2e Burap 2024 | |
|
0.1 Bestuur |
|||||
| Baten | - | - | - | - | - |
| Lasten | 1.643 | 1.782 | 1.823 | 170 | 1.993 |
| Totaal 0.1 Bestuur | -1.643 | -1.782 | -1.823 | -170 | -1.993 |
| 0.2 Burgerzaken | |||||
| Baten | 292 | 292 | 292 | 60 | 352 |
| Lasten | 625 | 625 | 625 | -19 | 606 |
| Totaal 0.2 Burgerzaken | -333 | -333 | -333 |
79 |
-254 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||
| Baten | 96 | 96 | 96 | - | 96 |
| Lasten | 125 | 125 | 125 | - | 125 |
| Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -29 | -29 | -29 | - | -29 |
| Saldo programma 0 | -2.005 | -2.144 | -2.185 | -91 | -2.276 |
Budgetoverhevelingen 2023
Er is een budget overgeheveld vanuit 2023 naar 2024 van € 18.000 voor wat betreft de procedure nieuwe burgemeester. De burgemeestersprocedure valt in 2 kalenderjaren. Het totale budget was € 30.000 waarvan in 2023 circa € 12.000 is uitgegeven. Het restant is overgeheveld naar 2024.
Technische neutrale correctie:
Voor de verlenging van een Raadsadviseur in verband met ziekte is er € 22.000 extra budget benodigd. Het budget is afkomstig van onderdeel Overhead waardoor het per saldo budgettair neutraal is.
Taakveld 0.1:
Er wordt een budget van € 40.000 aangevraagd om personeel in te huren in verband met ziekte. We vragen een budget aan van € 30.000 voor contributies en verplichte lidmaatschappen. Ook wordt er een per saldo budgettair neutrale verwerking van € 100.000 gedaan wat betreft juridische kosten. Dit budget is bij Burap 1 ten onrechte op overhead terecht gekomen.
Daarnaast wordt er ten behoeve van de pensioenverplichtingen en wachtgelden een hogere storting dan gebruikelijk verwacht. Dit wordt veroorzaakt door de veranderingen binnen het college in 2024, die zijn gekoppeld aan een lage rente waardoor er een storting wordt verwacht om de doelvermogens op peil te houden. Deze voorziening wordt echter pas per einde jaar berekend door een extern bureau waardoor er nu nog geen zicht is op deze mutatie. De definitieve boeking wordt verwerkt bij de jaarstukken 2024.
Taakveld 0.2:
Voor wat betreft verzekeringen wordt een budget neutrale verwerking gedaan van € 79.000 (zie taakveld 0.4). Ook worden de lasten en baten van de leges reisdocumenten opgehoogd in verband met hogere aanvragen (€ 60.000).