Uitgaven

7,33%
€ 4.731
x €1.000
7,33% Complete

Inkomsten

0,02%
€ 12
x €1.000
0,02% Complete

Saldo

1862,12%
€ -4.718
x €1.000

Programma 2 Verkeer en vervoer

Uitgaven

7,33%
€ 4.731
x €1.000
7,33% Complete

Inkomsten

0,02%
€ 12
x €1.000
0,02% Complete

Saldo

1862,12%
€ -4.718
x €1.000

Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden

2.1. Verkeer en vervoer: Dit betreffen de kosten van wegen en verkeer, maar bijv. ook bruggen, gladheidsbestrijding en openbare verlichting

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De openbare ruimte is aantrekkelijk en veilig

Inmiddels geven we als gemeente alweer meer dan vier jaar uitvoering  aan het project BrinQ. Dit doen wij waar mogelijk samen met inwoners en andere betrokkenen. Deze collegeperiode gaan we dit beleid evalueren, met specifieke aandacht voor de budgettering van de gestelde doelen (voldoende budget openbare ruimte). Ook zetten we in op onderhoud tot het noodzakelijke niveau en een duidelijke prioritering van onderhoud van het wegennetwerk. De uitvoering van het bomenbeleid en de bestrijding van de eikenprocessierups vallen tevens onder project BrinQ en het wegennetwerk. De gemeente Westerveld is voor toeristen en recreanten een aantrekkelijke bestemming vanwege de mooie natuur, de prachtige dorpen en de recreatieve voorzieningen. Wij streven naar een goede kwaliteit van onze fiets- en wandelinfrastructuur. We verbeteren het fiets- en wandelpadennetwerk daar waar het kan en het binnen het budget past.

Doel

Terug naar navigatie - Doel

2.2 Aantrekkelijke en veilige leefomgeving

Terug naar navigatie - 2.2 Aantrekkelijke en veilige leefomgeving

Vanuit het visiedocument BrinQ willen we de komende jaren de openbare ruimte inrichten en beheren, zodat er sprake is van een aantrekkelijke, leefbare en veilige leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wijzigingen Begroting 2024 in 2e Bestuursrapportage 2024

Terug naar navigatie - Wijzigingen Begroting 2024 in 2e Bestuursrapportage 2024
 
  Saldo Begroting 2024 Saldo 1e Burap 2024 Begroting na wijziging 2024 Wijziging 2e Burap 2024 Saldo 2e Burap 2024
2.1 Verkeer en vervoer          
Baten 12 107 12 19 31
Lasten 4.731 4.824 4.730 -65 4.665
Saldo programma 2
-4.719 -4.717 -4.718 84 -4.634

 

Toelichting financiële mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting financiële mutaties

Taakveld 2.1:
De jaarlijkse bijdrage permanente verkeerseducatie (aan penhouder, Gemeente Midden-Drenthe) wordt verhoogd. Er wordt extra budget aangevraagd naast het begrote bedrag om de lasten te dekken (€ 23.000), en de baten te verhogen door de compensatie van de Provincie Drenthe (€ 19.000). 

Daarnaast is in de 1e Burap 2024 het budget voor groot onderhoud wegen in de exploitatie aangepast, echter is de voorziening niet mee aangepast (€ 94.000). Bij deze corrigeren we dit. De verwerking van het budget uit de 1e Burap is verwerkt als een verlaging van de lasten, in plaats van een baat zoals deze was gepresenteerd in de 1e Burap. Dit zorgt voor een verschil in de bedragen van baten en lasten bij de 1e Burap 2024 en Begroting na wijziging 2024 in het overzicht hierboven. Voor het saldo van het programma heeft dit geen effect gehad.

Ook is er een voordeel in de afschrijvingslasten geconstateerd. Dit zorgt voor een verlaging van de begrote lasten (€ 164.000). Daarnaast is er een lagere rente geboekt naar aanleiding van de boeking van de kredieten wat een voordeel in de lasten betekend (€ 18.000). Deze wordt budget neutraal verwerkt (zie taakveld 0.5).