Bijlage 1 investeringen

Introductie

Terug naar navigatie - Introductie

In dit hoofdstuk worden de  kredieten 2024 gepresenteerd inclusief mutatie uit de eerste burap en een voorgestelde wijziging van de tweede burap. 

Investeringsplanning 2024

Terug naar navigatie - Investeringsplanning 2024
Investeringen Begroting 2024 Wijzigingen 1e Burap Wijzigingen 2e Burap Begroting na wijzigingen
7031068 - Laptops en tablets incl. voor raadsleden (2022)  12 0 0 12
7031069 - PC's, laptops en monitoren (2024)  80 0 0 80
7040016 - VW Caddy van de BOA (40012) (2026)  0 0 43 43
7040019 - Vloerisolatie Gemeentewerken Dieverbrug  10 0 0 10
7040020 - Gevelisolatie Gemeentewerken Dieverbrug  17 0 0 17
7040029 - Brandweerkazerne Havelte (2024) 1.060 450 0 1.510
7045630 - Flexwoningen camping Hesselte Havelte 703 0 0 703
7045631 - Vakantiewoningen park Hesselte 180 500 0 680
7049233 - VW Caddy (2021) 42 0 0 42
7049234 - Vervanging Claas Arion 510 Tractor (2022) 80 0 -80 0
7049371 - Zoutstrooier Sirius 1(2022) 60 0 -11 49
7049372 - Zoutstrooier Sirius 2 (2022) 60 0 -60 0
7049378 - VW Transporter 48 0 -48 0
7049391 - Vervanging Shovel (2024) 150 0 -150 0
7210245 - Reconstructie Benderseweg (2025) - Lasten 77 0 50 127
7210245 - Reconstructie Benderseweg (2025) - Baten 0 0 -50 -50
7210325 - Vervanging en reconstructie wegen (2021) - Lasten 140 0 0 140
7210325 - Vervanging en reconstructie wegen (2021) - Baten 0 0 -17 -17
7210330 - Ruimtelijk actieplan Havelte - Lasten 614 0 85 699
7210330 - Ruimtelijk actieplan Havelte - Baten 0 0 -135 -135
7210332 - Reconstructie en vervanging wegen (2022) 15 0 0 15
7210333 - Herontwikkeling locatie Dingspilhuus - Lasten 0 0 50 50
7210333 - Herontwikkeling locatie Dingspilhuus - Baten -90 0 0 -90
7210335 - Reconstructie wegen (2023) 383 0 0 383
7210336 - Reconstructie wegen (2024)  499 0 0 499
7210338 - Fietspaden (2020)  205 0 0 205
7210340 - GVVP Fietspad Doldersummerweg (2021)  - Lasten 511 0 -75 436
7210340 - GVVP Fietspad Doldersummerweg (2021)  - Baten -261 0 75 -186
7210344 - GVVP Markering fietspaden (2021)  25 0 0 25
7210345 - GVVP Markering fietspaden (2022) 48 0 0 48
7210349 - GVVP Parkeervoorzieningen creëren (2023)  0 30 0 30
7210351 - Fietspad Startbaan (2022)  - Lasten 0 0 58 58
7210351 - Fietspad Startbaan (2022)  - Baten -152 0 0 -152
7210352 - Vervanging brug 'n Achterenkamp Lheebroek  241 -220 0 21
7210414 - Vervangen armaturen en verouderde lichtmasten (2021) 94 0 0 94
7210415 - Vervangen verouderde lichtmasten (2022)  11 0 0 11
7210419 - Uitvoering motie Verlichting trambaan 89 0 0 89
7210513 - Uitvoering beleid- en beheersplan Brinken (2024)  15 0 0 15
7530122 - Sportvelden (2024)  34 39 0 73
7530134 - Buitensport Havelte (2024) 2.481 0 0 2.481
7530302 - Vervanging plantvakken (2024) 50 0 0 50
7560009 - Parkeerterrein Frederiksoord (2021)  300 0 5 305
7560011 - Buitensport Havelte parkeerterr (2024) 198 0 0 198
7722125 - Riolering vrijverval (2021) 103 0 0 103
7722127 - Riolering vrijverval (2023) 42 0 0 42
7722128 - Riolering vrijverval (2024)  166 0 0 166
7722203 - Riolering gemalen mech/elektr (2023) 69 0 0 69
7722205 - Riolering gemalen bouwkundig (2024) 17 0 0 17
7722206 - Riolering gemalen mechanisch (2024)  19 0 0 19
7722528 - Riolering drukriolering mech/elektr (2021) 32 0 0 32
7722529 - Riolering drukriolering mech/elektr (2022) 379 0 0 379
7722530 - Riolering drukriolering mech/elektr (2023) 21 0 0 21
7722533 - Riolering drukriolering bouwkundig (2024) 12 0 0 12
7722534 - Riolering drukriolering mech/elektr (2024) 25 0 0 25
7722603 - Riolering gemalen bouwkundig (2022) 14 0 0 14
7722819 - Riolering milieumaatregelen (2022) - Lasten 249 0 -99 150
7722819 - Riolering milieumaatregelen (2022) - Baten -99 0 99 0
7722820 - Riolering Milieumaatregelen (2023) - Lasten 150 0 71 221
7722820 - Riolering Milieumaatregelen (2023) - Baten 0 0 -71 -71
7722821 - Riolering milieumaatregelen (2024)  150 0 0 150
7722917 - Riolering onderhoud stedelijk watersysteem (2023) 23 0 0 23
7722918 - Riolering stedelijk watersysteem (2024)  44 0 0 44
7724024 - Verwijderen gedenkstenen begraafplaatsen (2021)  54 0 0 54
Vervanging Veldhuizenweg 0 230 0 230
Vervanging 3 bruggen 0 220 0 220
Robotmaaier sportpark Dwingeloo 0 40 0 40
Robotmaaier sportpark Old Forward 0 0 40 40
Robotmaaier sportpark Diever 0 0 40 40
Verbouwing kantine 0 0 167 167
Verbouwing raadzaal 0 0 198 198
Hesselte - Deelgebied 2 0 0 590 590
Voorbereiding grondexploitatie woningbouw Hesselte 0 0 650 650
Totaal investeringen 9.498 1.289 1.388 12.175

 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

7040016 - VW Caddy van de BOA (40012) (2026)
Aanpassing van krediet met € 43.000 op basis van bijgewerkt vervangingsplan Gemeentewerf.

7049234 - Vervanging Claas Arion 510 Tractor (2022)
Aanpassing van krediet met € 80.000 op basis van bijgewerkt vervangingsplan Gemeentewerf.

7049371 - Zoutstrooier Sirius 1(2022)
Aanpassing van krediet met € 11.000 op basis van bijgewerkt vervangingsplan Gemeentewerf.

7049372 - Zoutstrooier Sirius 2 (2022)
Aanpassing van krediet met € 60.000 op basis van bijgewerkt vervangingsplan Gemeentewerf.

7049378 - VW Transporter
Aanpassing van krediet met € 48.000 op basis van bijgewerkt vervangingsplan Gemeentewerf.

7049391 - Vervanging Shovel (2024)
Aanpassing van krediet met € 150.000 op basis van bijgewerkt vervangingsplan Gemeentewerf.

7210245 - Reconstructie Benderseweg (2025)
Aanpassing van de lasten en de baten met € 50.000 voor Reconstructie Benderseweg, welke deels gefinancierd wordt vanuit de vereveningsbijdrage.

7210325 - Vervanging en reconstructie wegen (2021)
Er is nog een subsidie van Provincie Drenthe ontvangen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid voor een bedrag van € 17.000, hiervoor worden de baten verhoogd.

7210330 - Ruimtelijk actieplan Havelte
Aanpassing van het krediet als het gevolg van ontvangen subsidie voor een bedrag van € 135.000 van Provincie Drenthe voor tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie. Daarnaast een technische correctie van € 50.000 doorgevoerd welke samenhangt met het krediet 7210333 - Herontwikkeling locatie Dingspilhuus.

7210333 - Herontwikkeling locatie Dingspilhuus
Technische correctie van € 50.000 welke samenhangt met het krediet 7210330 - Ruimtelijk actieplan Havelte.

7210340 - GVVP Fietspad Doldersummerweg (2021)
Bijstelling van de te ontvangen subsidie en de daarbij behorende lasten. Bij het aanmaken/aanvragen van het krediet was de verwachting dat er een subsidie van €275.000 toegekend zou worden, echter is er geen € 275.000 toegekend door de Provincie Drenthe maar € 200.000.

7210351 - Fietspad Startbaan (2022)
Voor het Fietspad Startbaan in Havelte is er een overschrijding van € 58.000 op het krediet, voornamelijk veroorzaakt door het ruimen van explosieven en de daarbij behorende kosten. Hiervoor kan een declaratie ingediend worden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de verwachting is dat hierdoor € 37.000 teruggestort zal worden. Per saldo blijft er dan een overschrijding van € 21.000 over op dit krediet, waarvoor extra geld wordt aangevraagd.

7560009 - Parkeerterrein Frederiksoord (2021)
Verhoging van het krediet aangezien de subsidie aan Stichting Maatschappij van Weldadigheid is verhoogd met € 5.000 naar € 305.000.

7722819 - Riolering milieumaatregelen (2022)
Voor het krediet Riolering milieumaatregelen is in de voorjaarsrapportage van 2022 een aanpassing gemaakt aangezien verwacht werd dat er € 99.000 ontvangen zou worden (lasten zijn hiermee ook verhoogd). Het is niet de verwachting dat dit bedrag nog ontvangen gaat worden dus deze wijziging wordt weer gecorrigeerd (zowel baten als lasten, budgetneutraal).

7722820 - Riolering Milieumaatregelen (2023)
Aanpassing van het krediet met € 71.000 als het gevolg van ontvangen subsidie van Provincie Drenthe voor tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie.

Robotmaaier sportpark Old Forward
Wij zouden graag een krediet willen aanvragen van € 40.000 voor de aanschaf van een robot 
maaier ten behoeve van de sportvelden op sportpark Old Forward. Dit bespaart menskracht en inzet machines, de besparing zal verwerkt worden in de 1e bestuursrapportage 2025.

Robotmaaier sportpark Diever
Wij zouden graag een krediet willen aanvragen van € 40.000 voor de aanschaf van een robot 
maaier ten behoeve van de sportvelden op sportpark Diever. Dit bespaart menskracht en inzet machines, de besparing zal verwerkt worden in de 1e bestuursrapportage 2025.

Verbouwing kantine
Betreft een nieuw te vormen krediet in verband met de verbouwing van kantine - keuken – pantry voor een bedrag van € 167.000.

Verbouwing raadzaal
Betreft een nieuw te vormen krediet in verband met de verbouwing raadzaal en publieke tribune inclusief vervanging opnameapparatuur voor een bedrag van € 198.000.

Hesselte – Deelgebied 2
Om deelgebied 2 park Hesselte te kunnen transformeren van recreatie- naar woonbestemming dient na bestemmingsplanwijziging de infrastructuur (wegen en riolering) en nutsvoorzieningen vervroegd aangepast te worden. De wegen maken onderdeel uit van de openbare ruimte en de lasten zullen conform de investeringen in openbare ruimte verwerkt worden. Hier is een bedrag van € 590.000 voor nodig.

Voorbereiding grondexploitatie woningbouw Hesselte
Om de grondexploitatie van de woningbouw Hesselte te kunnen voorbereiden is een voorbereidingskrediet nodig van € 650.000 voor onkosten van rente, projectleiding, stedenbouwkundige advies en overige advieskosten rondom grondexploitatie Hesselte. Dit krediet zal na het vaststellen van het bestemmingsplan onderdeel worden van de totale grondexploitatie Hesselte.