Budgetoverhevelingen vanuit 2023:
Met betrekking tot het Gezond en Actief Leven Akkoord is er budget neutraal een budgetoverheveling verwerkt van 2023 naar 2024 wat zowel de kosten als de baten heeft verhoogd in taakveld 5.1. (€ 13.000). Daarnaast is er een budgetoverheveling geweest met betrekking tot cofinanciering vanuit de gemeente voor de lokale bibliotheekvoorzieningen wat de lasten in taakveld 5.6 heeft verhoogd (€ 38.000).
Technische neutrale correctie:
Er wordt een budget aangevraagd voor de inhuur van een ploeg vanuit de Rova voor openbaar groen (€ 30.000). Het budget is afkomstig van onderdeel Overhead waardoor het per saldo neutraal is.
Taakveld 5.2:
Er is een voordeel in de afschrijvingslasten geconstateerd wat een verlaging van de lasten betekent (€ 10.000). Daarnaast is er een voordeel op de doorbelasting aan MFA Havelte (€ 20.000).
Taakveld 5.5:
Er is en subsidie ontvangen vanuit de Stichting restauratie fonds die niet is begroot (€ 25.000).
Taakveld 5.7:
Op basis van de bijgewerkte begroting van de ROVA vraagt de ROVA extra budget voor het beheer van de buitenruimte. Hiervoor wordt een budget van € 175.000 aangevraagd. Voor reconstructie werkzaamheden Meerkamp Havelte was er budget voor een factuur in 2023, echter is de factuur in 2024 geboekt. Hiervoor is extra budget benodigd (€ 66.000). Daarnaast wordt er extra budget aangevraagd voor inzet van extra arbeid (groenploeg + maaier) met betrekking tot groen onderhoud door structurele onderbezetting door langdurige ziekte (€ 60.000). De storm van afgelopen nazomer heeft veel schade aangericht waardoor de inzet van aannemers noodzakelijk is om de schade te herstellen. Hiervoor wordt extra budget aangevraagd (€ 75.000). Het in 2023 aangenomen amendement met betrekking tot het bomenplan is destijds niet verwerkt. Dit budget wordt hierbij alsnog verwerkt (€ 56.000). Tenslotte worden baten en lasten opgevoerd van de groeninrichting Holtingerveld (€ 26.000). Het betreffen baten van de subsidie en lasten van de uitvoering.