Taakveld 7.1
De kosten voor de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Drenthe stijgen. Dit zorgt er voor dat de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Westerveld ook stijgt (€ 34.000). De stijging van de kosten zit hem in extra lasten op het gebied van huisvesting, zorg en veiligheidshuis en bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er kleine budget neutrale bijstellingen binnen de taakvelden van dit programma zoals de budgetten van de ID-tafel (zie taakveld 6.1).
Budget neutrale mutaties
Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) (taakveld 7.4):
De gemeente Westerveld ontving tot en met 2025 de CDOKE middelen in de vorm van een specifieke uitkering. Dit betekent dat we door middel van de Sisa-verantwoording moeten verantwoorden wat we met het geld hebben gedaan, en op het moment dat we dit niet volledig uitgeven zit er een terugbetaalverplichting aan. Hier heeft een verandering van systematiek vanuit het Rijk plaatsgevonden waardoor de middelen in 2026 in de vorm van een Decentralisatie uitkering aan de gemeenten worden verstrekt. In de Septembercirculaire 2025 (€ 762.000) en de Decembercirculaire 2025 (€ 26.000) heeft de gemeente Westerveld in totaal € 788.000 ontvangen voor het jaar 2026. Decentralisatie uitkeringen zijn vrij besteedbare middelen, echter wordt voorgesteld om deze middelen wel in te zetten voor CDOKE.
Het voorstel is om eerst de middelen die we vanuit de specifieke uitkering hebben ontvangen volledig te besteden zodat we geen terugbetaalverplichting hebben, en de middelen die we vanuit de decentralisatie uitkering hebben ontvangen te reserveren voor CDOKE door dit in een bestemmingsreserve te storten.
In de Kadernota 2026 is besloten om de bestemmingsreserve Klimaatmiddelen eind 2026 op te heffen, als uitvoering van de nota reserves en voorzieningen 2024. Het voorstel is om hiervan af te wijken, gezien de wijziging in systematiek vanuit het rijk, en deze bestemmingsreserve open te houden en te hernoemen naar bestemmingsreserve Westerveld Verduurzaamt. Het voorstel is om de ontvangen decentralisatie uitkering (€ 788.000) te storten in deze bestemmingsreserve Westerveld Verduurzaamt.
Overig
Het effect van de mutatie voorzieningen op taakveld 7.2 is € 9.000 en op taakveld 7.5 € 6.000 (zie toelichting bij programma 0). Daarnaast zijn er kleine budget neutrale bijstellingen binnen de taakvelden van dit programma zoals de budgetten van de ID-tafel (zie taakveld 6.1).
Budgetoverhevelingen
De budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 zijn vastgesteld door de raad in december 2025, en het effect voor 2026 wordt verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2026. In de budgetoverhevelingen is een bedrag van € 60.000 overgeheveld naar 2026 op taakveld 7.4. Dit betreft het budget voor LBV en LBV plus. Daarnaast is er een budget van € 45.000 overgeheveld voor handhavingsverzoeken gewasbeschermingsmiddelen.