Budget neutrale mutaties
Er wordt een bijstelling gedaan op het gebied van de inkomsten voor kabels en leidingen. We verwachten dat we meer inkomsten zullen ontvangen (€ 80.000) omdat de werkzaamheden binnen het domein Verkeer, Vervoer en Openbare verlichting de afgelopen jaren zijn toegenomen. Deze toename komt onder andere door projecten rondom kabels en leidingen. Het voorstel is om deze extra inkomsten over te hevelen naar de personeelsbegroting (zie taakveld 0.4) zodat we een extra medewerker kunnen inzetten op dit werkgebied. Dit betreft een budget neutrale mutatie.
Ook wordt voorgesteld om het budget voor de inzet van een dorpskracht over te zetten van taakveld 2.1 naar taakveld 5.7 (€ 15.000).
Overig
Het effect van de mutatie voorzieningen op taakveld 2.1 is € 17.000 (zie toelichting bij programma 0). Ook wordt voorgesteld om het budget voor de inzet van een dorpskracht over te zetten naar taakveld 5.7 (€ 15.000).
Budgetoverhevelingen
De budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 zijn vastgesteld door de raad in december 2025, en het effect voor 2026 wordt verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2026. In de budgetoverhevelingen is een bedrag van € 80.000 overgeheveld naar 2026 op taakveld 2.1. Dit betreft het overgebleven budget van de Fietsnota wat in 2026 uitgegeven gaat worden.