Programma 7 Volksgezondheid en milieu

1. Volksgezondheid
2. Riolering
3. Afval
4. Milieubeheer
5. Begraafplaatsen

Een vitale, toekomstbestendige fysieke leefomgeving waarbij wij o.a. invulling geven aan de opgaven vanuit het Rijk en de samenleving.

Lasten

Taakveld 7.1: Volksgezondheid (-€61.000)

De gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe voert taken uit voor gemeenten. De budgetten gebaseerd op de begroting van de GR zijn opnieuw ingedeeld om beter aan te sluiten op de begroting van de GR, mede in het licht van een herinrichting IV3 vanaf 2023. 
Deze herschikking betreft verder taakveld 6.1, 6.2 en 1.1. Het betreft een administratieve wijziging (resultaat neutraal).

Taakveld 7.2: Riolering (€24.000)

Dorpskracht (€12.000)

Het budget voor dorpskracht, waarmee uitvoering gegeven wordt aan het onderhoud van bermen, sloten en zandwegen, is meerdere jaren niet geïndexeerd. Door deze bijstelling van het budget kunnen we de kosten voldoen.

Doorbelastingen gemeentewerf (€19.000)

Correctie kapitaallsaten voorziening rioleringen (€0)

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 zijn kredieten voor vervangingsinvestering riolering doorgeschoven naar 2022. De kapitaallastenschuif is verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2022. De onttrekking voorziening riolering wordt in aansluiting daarop in deze rapportage alsnog gecorrigeerd (€100.000) vanaf 2023.

Taakveld 7.3: Afval (€0)
Boxenmodel Rova (€0)

ROVA heeft het nieuwe boxenmodel gepresenteerd dat vanaf 1 januari 2023 ingevoerd wordt. Het boxenmodel is het financiële afrekenmodel tussen ROVA en haar gemeenten. In dit model worden de verschillende typen dienstverlening verantwoord en afgerekend. Voor de gemeente Westerveld is het transitieresultaat groter dan gemiddeld. Sinds de toetreding tot ROVA hebben wij als gemeente ten opzichte van andere gemeenten naar verhouding minder betaald voor de dienstverlening. Met de nieuwe systematiek wordt deze verrekening meer uniform en collectief. Financieel gezien zorgt dit voor een uitzetting van de afvalstoffenheffing van (€270.000) op basis van de eindafrekening 2021. Per aansluiting is dit (€30) per jaar. Vanaf 2023 zal deze extra last worden verwerkt in een toename van de afvalstoffenheffing (onder lokale lasten) in de begroting 2023.

Inflatiecorrectie afvalinzameling (€0)

Met name bij de afvalinzameling werkt de inflatie hard door in de kostenontwikkeling. Met ROVA is indringend gesproken over de actuele kostenontwikkelingen van met name brandstoffen. Deze hebben een grote impact op ROVA. Om te voorkomen dat de effecten van actuele kostenstijgingen pas in de index voor 2024 tot uitdrukking komen, is afgesproken dat we het te verwachten effect ‘uitsmeren’ over meerdere jaren en dus alvast een deel meenemen in de index voor 2023. Hierdoor voorkomen we al te grote schommelingen. Bij toepassing hiervan komen de indexen 2023 en 2024 op respectievelijk 4,43% en 4,27%. Dat betekent (€32.000) in 2023 en vanaf 2024 (€64.000) aan extra lasten. Vanaf 2023 zal deze extra last worden verwerkt in een toename van de afvalstoffenheffing (onder lokale lasten) in de begroting 2023.

Taakveld 7.4: Milieubeheer (€107.000)

Personele capaciteit duurzaamheid (€107.000
Binnen team Duurzaamheid zal capaciteit worden ingezet voor de uitvoering van het Nationale Klimaatakkoord en andere wettelijke taken, zoals: het opstellen van beleid voor duurzaamheid en het inregelen van regionale ontwikkelingen in de eigen organisatie (onder andere Regionale Energie Strategie, Transitie Visie Warmte, Fluvius Platform Water). Dekking vindt plaats uit de gelden voor uitvoering van het klimaatakkoord (meicirculaire 2022) en uit de in 2020 ontvangen (en gereserveerde gelden) voor transitievisie warmte. Het restant van de middelen blijven beschikbaar in een bestemmingsreserve Uitvoering klimaatakkoord. 

De projectkosten zijn als volgt:

Betreft	Omschrijving	Nr	2022	2023	2024
Besteding	Warmtevisie (TVW)		20.000	100.000	0
	Energievisie		15.000	70.000	10.000
	Duurzaamheidsbonnen (college besluit)		50.000	0	0
	Inhuur personeel		20.000	75.000	0
	Duurzaamheid		9.831	0	0
Besteding	Totaal lasten	1	114.831	245.000	10.000
Beschikbaar	Klimaatmiddelen (meicirculaire 2022, baten onder algemene dekkingsmiddelen)		181.301	-	-
	Transitievisie warmte (decembercirculaire 2020, via budgetoverheveling beschikbaar onder reserves)		79.831	-	-
	Duurzaamheid (Voorjaarsrapportage 2022)		10.000	-	-
Beschikbaar	Totaal budget	2	271.132	-	-
	Salderen  besteding en beschikbaar	3=1-2	-156.301	245.000	10.000
Storting	Mutatie reserve uitvoering Klimaatmiddelen	4	156.301	-	-
Onttrekking	Mutatie reserve uitvoering Klimaatmiddelen	5	-	-156.301	-
Saldo	Tekort dan wel overschot aan middelen	6=3+4+5	-	88.699	10.000

Er is in deze projectbegroting een tekort voorzien in 2023 en 2024. De verwachting is dat gemeenten nog meer middelen zullen ontvangen voor de Transitievisie Warmte en de Energievisie. 

Taakveld 7.5: Begraafplaatsen en crematoria (€13.000)
Doorbelastingen gemeentewerf (€13.000)

Baten

Taakveld 7.3: Afval (€0)

Subsidie Nedvang (€0)
Na 2022 eindigt de Zwerfafvalsubsidie die we vanuit Nedvang ontvangen, omdat statiegeld is ingevoerd op kleine flesjes en vanaf 1 januari 2023 ook op blikjes. De verenigingen in Westerveld die het zwerfvuil inzamelen krijgen hun vergoeding betaald uit deze subsidie. Het zwerfvuil project willen we vanwege het grote succes in Westerveld niet beëindigen en deze kosten worden daarom structureel opgevoerd in de afvalstoffenheffing (onder lokale lasten) in de begroting 2023.