Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

1. Sportbeleid en activering
2. Sportaccommodaties
3. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
4. Musea
5. Cultureel erfgoed
6. Media
7. Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Voor de maatschappelijke voorzieningen richten wij ons op de aanwezigheid van functies in dorpen. Maatschappelijke voorzieningen worden integraal ingericht. Sport, cultuur en recreatie worden ingezet ten dienste van maatschappelijke behoeftes, waarbij we rekening houden met maatschappelijk rendement. We zetten in op preventieve en integrale aanpak voor alle inwoners. Een onderdeel hiervan is het sport- en preventieakkoord.
Wanneer het gaat over het beheer van openbaar groen dan zal duurzaamheid een prominente rol hebben.

Lasten

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering (€49.000)
Beweegcoaches (€27.000)
Het budget voor de beweegcoaches verhogen om de inzet van SportDrenthe op het zelfde niveau te houden. Deze extra kosten zijn voor een inhaalslag van de gestegen personeelskosten. Deze werden gedeeltelijk gedekt uit het uitvoeringsbudget, voor een deel kan hier ook dekking uit gehaald worden.  

Spuk Sportakkoord (€22.500) 
Aanvulling op basis van wijzigingsregeling SPUK Sportakkoord ontvangen in 2021, ter besteding in 2022 en 2023.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties (€11.000) 
Nutsvoorzieningen (€32.000)
Op de groothandelsmarkt zijn stroomprijzen de afgelopen maanden verdubbeld. Dit is al terug te zien bij contracten waarbij de prijs voor 1 jaar of langer wordt vastgezet. Voor 2023 moet er voor elektra nog volume ingekocht worden waarbij de prijs vastgesteld wordt.  En in geval van levering gas opnieuw aanbesteed. Op basis van de huidige stand van zaken is de verwachting  is dat de tarieven van gas en elektra structureel zullen moeten worden verdubbeld. 

Doorbelasting voorzieningen (-€24.000)

Bestrijding Engerlingen (€14.000)
Bij een inspectie van de sportvelden is geconstateerd dat bij 10 velden engerlingen bestreden moeten worden. Dit is noodzakelijk om de sportvelden nog in gebruik te kunnen houden. 

Administratieve wijziging inhuurbudgetten ROVA (-€12.000)

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (€181.000)
Doorbelaste voorzieningen gemeentewerf  (€57.000)

Extra budget begraafplaats onderhoud (€15.000)
Voor extra werkzaamheden buiten het onderhoudscontract (herstraten bestrating, inboeten plantvakken, snoeiwerkzaamheden) is geen budget beschikbaar.  Dit bedrag zal worden verwerkt vanaf 2023 in de tarieven voor begraven.

Extra budget begraven (€16.000)
Door de gestegen kostprijs zijn we genoodzaakt om extra budget te ramen. Dit bedrag zal worden verwerkt vanaf 2023 in de tarieven voor begraven.

Overhangend groen langs fietspaden verwijderen (€15.000)
Op dit moment is er geen structureel bedrag opgenomen voor het verwijderen van overhangend groen langs fietspaden. In het seizoen krijgen we veel meldingen en klachten hiervan. We zijn verantwoordelijk voor 120 km fietspad en willen dit dan ook structureel oppakken om zo klachten en meldingen voor te zijn. 

Stormschade (€10.000)
Afgelopen jaar zijn er kosten gemaakt vanwege de storm van afgelopen maart, hier is geen structureel budget beschikbaar. Gelet op de verandering van ons klimaat zullen we meer rekening moeten houden met excessen. 

Herstel Singel Poolweg (€15.000)
In Dwingeloo vindt woningbouw plaats op de locatie van voormalige manege Vos. Deze ontwikkeling wordt uitgevoerd door een projectontwikkelaar. Rondom de locatie ligt afschermend gemeentegroen, dat vanwege landschappelijke inpassing, opnieuw aangeplant dient te worden. De oude beplanting was in een dusdanige slechte staat dat deze is verwijderd. Het reguliere onderhoudsbudget is niet toereikend om deze kosten te dekken vandaar dat er aanvullend budget nodig is.

Indexering werkzaamheden Rova voor 2022 (€19.000)

Administratieve wijziging inhuurbudgetten ROVA (€28.000)