We gaan verder bouwen aan veilige en toekomstbestendige informatievoorziening, waarbij we gebruikmaken van de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons bieden.
Wij streven naar een optimale dienstverlening, met transparantie in beleid, efficiëntie, hulpvaardigheid.
0.4 Personeel Sociaal Domein
We stellen voor om € 80.000 beschikbaar te stellen een inkomensconsulent in het Sociaal Domein. Dit bedrag wordt gedekt uit het budget voor inkomensregelingen.
Financieel effect: € 80.000 budgettair neutraal
0.4 SSC-ONS
Uit de begroting 2025 van SSC-ONS blijkt dat het budget moet worden verhoogd. Dit komt gedeeltelijk door indexatie en gedeeltelijk omdat nu alle werkplekken bij de gemeente ingericht zijn als SSC-ONS werkplekken.
Financieel effect: € 335.000 structureel nadelig
0.4 Applicaties
We zien mogelijkheden om het budget voor applicaties met € 75.000 te verlagen.
Financieel effect: € 75.000 structureel voordelig
0.4 Verzekeringen
We zien mogelijkheden om het budget voor verzekeringen met € 50.000 te verlagen. Dit komt doordat er een goedkoper contract is afgesloten.
Financieel effect: € 50.000 structureel voordelig
0.4 Westervelder courant
Er is een nieuw contract met de Westervelder courant aangegaan. Dit zorgt voor hogere kosten.
Financieel effect: € 7.243 structureel nadelig
We streven naar kostendekkende tarieven.
We streven naar een tariefstelling die voor 100% kostendekkend is. De opbrengsten van de afvalstoffenheffing brengen dan evenveel op als de afvalinzameling voor de gemeente kost.
0.5 Kosten langlopende lening
We gaan ervan uit dat we een langlopende lening moeten aantrekken om voldoende geld in kas te hebben voor nieuwe investeringen. De rentekosten bedragen jaarlijks € 9.000.
Financieel effect: € 9.000 structureel nadelig
0.5 Hogere rente opbrengsten
We verwachten hogere renteopbrengsten op het schatkistbankieren, omdat de rentes zijn toegenomen. Het voordeel bedraagt € 100.000.
Financieel effect: € 100.000 structureel voordelig
0.7 Stelpost gemeentefonds aframen
We hadden een stelpost opgenomen voor verwachte inkomsten die uit het verleden zijn ontstaan. Deze inkomsten zijn inmiddels opgenomen in de reguliere inkomsten van de algemene uitkering, waardoor deze stelpost moet vervallen.
Financieel effect: € 202.650 structureel nadelig
0.7 Septembercirculaire 2023
Dit betreft de verwerking van de septembercirculaire 2023. Voor de bedragen in de meerjarenraming verwijzen we naar de toelichting op de algemene uitkering in het hoofdstuk verwachtingen komend jaar.
Financieel effect: € 379.080 structureel voordelig
0.8 Budget voor nieuw beleid
Er wordt € 250.000 budget per jaar voor nieuw beleid opgenomen. Dit is voor grote uitgaven die op ons afkomen. Denk hierbij aan de financiële gevolgen van de Dorpsvisie Darp, de Startnotitie visie Vledder en het Integraal Huisvestingsplan onderwijs. Kanttekening hierbij is dat in het gepresenteerde Plan B in de bijlage de eerste € 250.000 voor het jaar 2025 wordt geschrapt. Dat betekent dat er pas in de Kadernota 2026 een beroep gedaan kan worden op dit budget.
Financieel effect: € 250.000 structureel nadelig