1. Ruimtelijke Ordening
2. Grondexploitatie
3. Wonen en bouwen
Programma 8 VHROSV
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?We willen een aantrekkelijke woongemeente zijn en blijven. We stimuleren inwoners op het gebied van verduurzaming en levensloopbestendigheid van woningen.
De invoering van de Omgevingswet is deze bestuursperiode van groot belang. De wet kent niet alleen inhoudelijke vergaande veranderingen, maar zal ook een omslag in rol en houding van de gemeente betekenen.
Programma 8 VHROSV
Terug naar navigatie - Programma 8 VHROSVGerapporteerd saldo programma bij de budgetoverhevelingen 2021.
Gerapporteerd saldo programma | Gerapporteerd saldo 2022 | Gerapp.saldo 2023 | Gerapp.saldo 2024 | Gerapp.saldo 2025 | Gerapp.saldo 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.665 | 2.603 | 2.265 | 1.844 | 1.844 | |
Baten | 2.814 | 1.212 | 868 | 435 | 435 | |
Totaal gerapporteerd saldo | -1.852 | -1.391 | -1.397 | -1.409 | -1.409 |
Financiele mutaties voorjaar 2022
Terug naar navigatie - Financiele mutaties voorjaar 2022Financiële mutaties voorjaar 2022 programma per FCL-grootboekrekening.
Financiële mutaties programma | Mutaties 2022 | Mutaties 2023 | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 | Mutaties 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
6880104 Invoering omgevingswet | -30 | -237 | -237 | -237 | -237 | |
6880214 Voorberexpl MeentewegOeveraseweg Havelte | -738 | 809 | 28 | 1 | 0 | |
6880215 Voorberexplkosten Zorgvlied NoordOost II | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6880216 Voorberexplkosten Kalterbroeken Diever | 244 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
6880217 Voorberexplkosten Moersberger Erven | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6880218 Voorberexplkosten Vledder Noord fase 1B | 497 | -94 | -117 | 0 | 0 | |
6880219 Voorberexplkosten Aldilocatie Dwingeloo | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6880220 Voorberexplkosten Woningbouw Vledderveen | 620 | 33 | 502 | 25 | 0 | |
6880224 Bouw en woonrijpmaken Complex Oeveraseweg Havelte | -277 | 293 | 142 | 0 | 0 | |
6880225 Bouw en woonrijpmaken Zorgvlied Noord Oost II | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6880226 Bouw en woonrijpmaken Kalterbroeken Diever | 196 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
6880227 Bouw en woonrijpmaken Moersberger Erven | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6880228 Bouw en woonrijpmaken Vledder Noord fase 1B | 126 | 230 | 2 | 0 | 0 | |
6880229 Bouw en woonrijpmaken Aldilocatie Dwingeloo | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6880230 Bouw en woonrijpmaken Woningbouw Vledderveen | 209 | 36 | 0 | 36 | 0 | |
6880301 Handhaving en toezicht | 75 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Totaal Lasten | 2.502 | 1.154 | 328 | -168 | -230 | |
Baten | ||||||
6880214 Voorberexpl MeentewegOeveraseweg Havelte | -1.018 | 1.101 | 169 | 0 | 0 | |
6880215 Voorberexplkosten Zorgvlied NoordOost II | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6880216 Voorberexplkosten Kalterbroeken Diever | 440 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
6880217 Voorberexplkosten Moersberger Erven | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6880218 Voorberexplkosten Vledder Noord fase 1B | 624 | 136 | -115 | 0 | 0 | |
6880219 Voorberexplkosten Aldilocatie Dwingeloo | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6880220 Voorberexplkosten Woningbouw Vledderveen | 829 | 69 | 502 | 61 | 0 | |
Totaal Baten | 2.453 | 1.383 | 556 | 61 | 0 | |
Totaal financiële mutaties | -49 | 229 | 229 | 229 | 230 |
Saldo Voorjaarsrapportage 2022
Terug naar navigatie - Saldo Voorjaarsrapportage 2022Saldo baten en lasten gewijzigde begroting 2022-2026 na financiële mutaties voorjaars rapportage 2022.
Gewijzigd saldo programma | Gewijz.Begr. Voorjaar.2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 7.167 | 3.757 | 2.593 | 1.676 | 1.614 | |
Baten | 5.267 | 2.596 | 1.425 | 496 | 435 | |
Totaal gewijzigd saldo | -1.900 | -1.162 | -1.168 | -1.181 | -1.179 |
Toelichting
Terug naar navigatie - ToelichtingActualisatie bestemmingsreserve Omgevingswet
Hier is de bijstelling van de projectbegroting omgevingswet voor 2022 verwerkt. Daarin is ook de lagere besteding in 2021 verwerkt. Het saldo van de bestemmingsreserve omgevingswet wordt volledig ter beschikking gesteld in 2022.
Juridische proceskosten
Juridische kosten en uitvoeringskosten lopen op door het sterk toegenomen aantal juridische procedures. Dit lijkt een structurele ontwikkeling. Ongeveer de helft betreft milieuzaken en de helft bezwaren door particulieren. Het tijdelijk afsluiten van de MTB route in Vledder betreft een incidentele uitgave. Daarnaast moet een tanksanering met bestuursdwang worden uitgevoerd om verontreiniging te voorkomen. Dit bedrag wordt teruggevorderd maar de kans op succes is nog niet duidelijk.
Actualisatie kapitaallasten
Zie toelichting paragraaf 2.5.
Actualisatie grondexploitaties
Bij de jaarrekening 2021 worden de grondexploitaties geactualiseerd. Op basis van die actualisatie van baten en lasten in de komende jaren kan de winstname per 31 december 2021 worden bepaald. Deze winstname wordt verwerkt in de Jaarstukken 2021. De bijstelling van de baten en lasten in de jaren 2022 t/m 2026 wordt bij deze Voorjaarsrapportage geactualiseerd.
Begrotingswijziging RUD
De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) heeft voor 2022 een begrotingswijziging ingediend. Deze begrotingswijziging voor 2022 is separaat ter goedkeuring aangeboden bij de behandeling van de jaarrekening en concept begroting van de RUD.
Administratieve correctie budgetoverheveling 2021 Omgevingswet
Bij een bestemmingsreserve worden de uitgaven en onttrekking beoordeeld bij de jaarrekening. Bij een minder uitgaven is de onttrekking lager en blijft het bedrag in de reserve zitten. De reserve is automatisch beschikbaar voor uitgaven voor een volgend boekjaar. Een budgetoverheveling is onnodig.