1. Sportbeleid en activering
2. Sportaccommodaties
3. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
4. Musea
5. Cultureel erfgoed
6. Media
7. Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Programma 5 Sport, cultuur en recreatie - Wat willen we bereiken?Voor de maatschappelijke voorzieningen richten wij ons op de aanwezigheid van functies in dorpen. Maatschappelijke voorzieningen worden integraal ingericht. Sport, cultuur en recreatie worden ingezet ten dienste van maatschappelijke behoeftes, waarbij we rekening houden met maatschappelijk rendement. We zetten in op preventieve en integrale aanpak voor alle inwoners. Een onderdeel hiervan is het sport- en preventieakkoord.
Wanneer het gaat over het beheer van openbaar groen dan zal duurzaamheid een prominente rol hebben.
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
Terug naar navigatie - Programma 5 Sport, cultuur en recreatie - Programma 5 Sport, cultuur en recreatieGerapporteerd saldo programma bij de budgetoverheveling 2021.
Bedragen x €1.000
| Gerapporteerd saldo programma | Gerapporteerd saldo 2022 | Gerapp.saldo 2023 | Gerapp.saldo 2024 | Gerapp.saldo 2025 | Gerapp.saldo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 4.435 | 4.093 | 4.187 | 4.194 | 4.194 | |
| Baten | 269 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
| Totaal gerapporteerd saldo | -4.165 | -3.924 | -4.017 | -4.025 | -4.025 | |
Financiële mutaties
Terug naar navigatie - Programma 5 Sport, cultuur en recreatie - Financiële mutatiesFinanciële mutaties voorjaar 2022 programma per FCL-grootboekrekening.
Bedragen x €1.000
| Financiële mutaties voorjaar | Mutaties 2022 | Mutaties 2023 | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 | Mutaties 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 6850102 Sportstimulering | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 6850201 Binnensport en opstallen buitensport | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | |
| 6850202 Groene sportvelden en terreinen | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6850203 Sporthal Dwingeloo | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 6850204 Sporthal De Spronk | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 6850301 Cultuurbeleid | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6850302 Muziekschool | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6850303 Amateuristische kunstbeoefening | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 6850304 Vrijwilligersinstellingen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6850305 Culturele initiatieven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6850501 Monumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6850503 Werelderfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6850504 Kerktorens molens en onderduikershol | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
| 6850601 Bibliotheken | 12 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 6850701 Bosbezit landschapsbeheer en onderhoud bomen | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6850702 Plantsoenen en openbaar groen | 23 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| Totaal Lasten | 281 | 89 | 84 | 83 | 85 | |
| Baten | ||||||
| 6850304 Vrijwilligersinstellingen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal financiële mutaties | -231 | -89 | -84 | -83 | -85 | |
Saldo voorjaarsrapportage 2022
Terug naar navigatie - Programma 5 Sport, cultuur en recreatie - Saldo voorjaarsrapportage 2022Saldo baten en lasten gewijzigde begroting 2022-2026 na financiële mutaties voorjaars rapportage 2022.
Bedragen x €1.000
| Gewijzigd saldo programma | Gewijz.Begr. Voorjaar.2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 4.716 | 4.182 | 4.271 | 4.277 | 4.279 | |
| Baten | 319 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
| Totaal gewijzigd saldo | -4.397 | -4.013 | -4.101 | -4.108 | -4.109 | |
Toelichting financiële mutaties
Terug naar navigatie - Programma 5 Sport, cultuur en recreatie - Toelichting financiële mutatiesFrisse start na corona
Provinciale Staten in Drenthe hebben eind vorig jaar de motie Frisse Start na corona aangenomen. Voor onze gemeente betekent dit dat wij € 50.000 bij de provincie kunnen aanvragen. Vervolgens kunnen vrijwilligersorganisaties bij ons een bedrag aanvragen van € 500 voor nieuwe of bestaande initiatieven (tot het maximum van € 50.000, is bereikt). Los van de personele inzet worden geen financieringsbedragen gevraagd.
Actualisatie kapitaallasten
Zie toelichting paragraaf 2.5.
Exotenbestrijding Japanse duizendknoop
De Japanse duizendknoop is een exoot die veelvuldig in onze gemeente voorkomt. Op enkele plekken is vorig jaar gestart met kleinschalige bestrijding en dit werpt zijn vruchten af. De bestrijding vind plaats op kleine schaal in woonwijken en waar de kans op beschadiging van gebouwen plaats kan vinden. Met deze aanvraag kunnen we de werkzaamheden voortzetten en kans op schade aan gebouwen voorkomen.
Amendement A1 en A4 begroting 2022
Amendementen A1 en A4 ingediend bij de vaststelling van de begroting 2022 zijn verwerkt.
DMJOP Gebouwen
In uw vergadering van 21 december 2021 is het DMJOP 2021-2030 vastgesteld. De financiële consequenties van het nieuwe MJOP inclusief duurzaamheid worden in de Voorjaarsrapportage verwerkt. In de tabel wordt het bedrag gepresenteerd dat van toepassing is voor het programma. Onder de administratieve correcties wordt het MJOP afgeraamd.
Budgetoverheveling via Algemene reserve
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening is hier de overheveling van het budget voor boombeheer en openbaar groen verwerkt.
Onderzoeksbudget Maatschappelijk vastgoed
Afgelopen jaren is het onderzoeksbudget incidenteel aan de raad gevraagd voor maatschappelijk vastgoed. Door deze manier van begroten wordt de uitvoering vertraagd. Door het onderzoeksbudget structureel in de begroting op te nemen, kan het onderzoek en de ontwikkeling van beleid doorgaan. We geven op deze manier uitvoering aan onze uitdaging om ons maatschappelijk vastgoed toekomstbestendig te maken.
Museumvisie
Naar aanleiding van het aangenomen amendement bij de raadsbehandeling van de Museumvisie, wordt € 12.500 meegenomen in de lasten voor dit programma.