1. Volksgezondheid
2. Riolering
3. Afval
4. Milieubeheer
5. Begraafplaatsen
Programma 7 Volksgezondheid en ,milieu
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Een vitale, toekomstbestendige fysieke leefomgeving waarbij wij o.a. invulling geven aan de opgaven vanuit het Rijk en de samenleving.
Programma 7 Volksgezondheid en milieu
Terug naar navigatie - Programma 7 Volksgezondheid en milieuGerapporteerd saldo programma bij de budgetoverhevelingen 2021.
Bedragen x €1.000
| Gerapporteerd saldo programma | Gerapporteerd saldo 2022 | Gerapp.saldo 2023 | Gerapp.saldo 2024 | Gerapp.saldo 2025 | Gerapp.saldo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 5.935 | 5.776 | 5.773 | 5.767 | 5.767 | |
| Baten | 5.095 | 5.098 | 5.095 | 5.095 | 5.095 | |
| Totaal gerapporteerd saldo | -840 | -678 | -678 | -672 | -672 | |
Financiële mutaties voorjaar 2022
Terug naar navigatie - Financiële mutaties voorjaar 2022Financiële mutaties voorjaar 2022 programma per FCL-grootboekrekening.
Bedragen x €1.000
| Financiële mutaties programma | Mutaties 2022 | Mutaties 2023 | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 | Mutaties 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 6870202 Rioleringzorg nieuw Waterplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6870301 Vuilophaal afvoer en verwerking | 58 | 33 | 34 | 34 | 34 | |
| 6870303 Afvalbrengstation Havelte | -10 | -10 | -11 | -12 | -12 | |
| 6870403 Duurzaamheidbeleid | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6870501 Begraafplaatsen | -6 | -6 | -6 | -6 | -8 | |
| Totaal Lasten | -20 | 16 | 17 | 15 | 13 | |
| Totaal financiële mutaties | 20 | -16 | -17 | -15 | -13 | |
Saldo voorjaarsrapportage 2022
Terug naar navigatie - Saldo voorjaarsrapportage 2022Saldo baten en lasten gewijzigde begroting 2022-2026 na financiële mutaties voorjaars rapportage 2022.
Bedragen x €1.000
| Gewijzigd saldo programma | Gewijz.Begr. Voorjaar.2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 5.916 | 5.792 | 5.789 | 5.782 | 5.780 | |
| Baten | 5.095 | 5.098 | 5.095 | 5.095 | 5.095 | |
| Totaal gewijzigd saldo | -820 | -694 | -694 | -687 | -685 | |
Toelichting
Terug naar navigatie - ToelichtingDMJOP Gebouwen
In uw vergadering van 21 december 2021 is het DMJOP 2021-2030 vastgesteld. De financiële consequenties van het nieuwe MJOP inclusief duurzaamheid worden in de Voorjaarsrapportage verwerkt. In de tabel wordt het bedrag gepresenteerd dat van toepassing is voor het programma. Onder de administratieve correcties wordt het MJOP afgeraamd.
Procesbegeleiding duurzaamheid
Het doel is een energievisie voor Westerveld met spelregels voor klein- en grootschalige zonne- en windenergie op land. De kaders en spelregels voor (project)participatie en landschappelijke inpassing van zonne- en windenergie op land worden bepaald met behulp van inwonersparticipatie. Om dit te begeleiden wordt een een onafhankelijk procesbegeleider ingezet. De kosten worden geraamd op € 10.000.
Actualisatie kapitaallasten
Zie toelichting paragraaf 2.5.
Dieselsanering Darp
In Darp moet een dieselsanering van berm en rijbaan plaatsvinden. Aangezien er geen dader bekend is komen deze kosten ten laste van dit budget. De saneringskosten worden geschat op €10.000.
Actualisatie voorzieningen
Door de kapitaallastenschuif (d.w.z. het doorschuiven van investeringen uit 2021 naar 2022) nemen in kapitaallasten rioleringen € 278.690 toe. Deze mutatie in lasten geeft een gelijke mutatie in de voorzieningen rioleringen. De investeringen riolering 2026 (€ 1.310.726) wordt voor hetzelfde bedrag onttrokken aan de voorzieningen.
Administratieve correctie budgetoverheveling 2021 Duurzaamheidsbonnen
Bij een bestemmingsreserve worden de uitgaven en onttrekking beoordeeld bij de jaarrekening. Bij een minder uitgaven is de onttrekking lager en blijft het bedrag in de reserve zitten. Dit is automatisch beschikbaar voor uitgaven voor een volgend boekjaar. Een budgetoverheveling is onnodig.
Budgetoverheveling via Algemene reserve
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening is hier de beschikbaarstelling van het budget voor asbestsanering Moerhoven verwerkt.