Werkelijke boeking van de kapitaallasten voor 2025 is geboekt. Het werkelijke bedrag voor kapitaallasten is lager dan het begrote bedrag wat zorgt voor een verlaging van de lasten (-€ 6.000).
Taakveld 7.3:
Bij de resultaatbestemming van de jaarstukken 2024 is de egalisatiereserve afval naar een voorziening omgebouwd. Om de begroting hier ook op aan te passen zijn een aantal correcties benodigd. Het gaat hierbij om € 13.000 die in plaats van uit de reserve, uit de voorziening gehaald moet worden volgens de kostendekkendheid berekening in de begroting 2025. Daarnaast wordt ook de begrote onttrekking uit de reserve teruggedraaid (zie taakveld 0.10).
Taakveld 7.4:
Er wordt een voordeel verwacht op de budgetten van milieubeheer (€ 39.000) in verband met lagere kosten voor het bestrijden van de eikenprocessierups. Daarnaast zijn de budgetten van duurzaamheid voor 2025 geüpdatet. In de 1e Bestuursrapportage 2025 zijn zowel de inkomsten als de uitgaven verhoogd met €855.000 naar aanleiding van ontvangen subsidies. Echter, is gebleken dat het niet mogelijk is deze middelen volledig in 2025 te besteden op basis van de bestedingsvereisten die bij deze subsidie horen. Daarom worden zowel de baten als de lasten met €378.000 naar beneden bijgesteld en zullen deze bedragen worden toegevoegd aan de budgetten in 2026, zodat deze alsnog voor duurzaamheid kunnen worden ingezet. Daarnaast vallen de kosten voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid €42.000 lager uit. Dit bedrag zal worden teruggestort in de bestemmingsreserve Uitvoering Klimaatakkoord (zie taakveld 0.10), waardoor deze mutaties met betrekking tot duurzaamheid budgetneutraal verlopen. Vanuit de Meicirculaire 2025 is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gekomen ten behoeve van uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus. Deze wordt budgetneutraal verwerkt (taakveld 0.7).
Taakveld 7.5:
Werkelijke boeking van de kapitaallasten voor 2025 is geboekt. Het werkelijke bedrag voor de kapitaallasten is lager dan het begrote wat zorgt voor een verlaging van de lasten (-€ 8.000).