Omschrijving
Deze bijlage geeft inzicht in alle mutaties per categorie die in deze rapportage zijn opgenomen.
Excel-tabel
| Nr | Septembercirculaire 2025 | Programma | Taakveld | Baten | Lasten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compensatie jeugdzorg | ALG | 0.7 | 700.000 | |
| 2 | Bestemmingsreserve maatschappelijk welzijn breed | RES | 0.10 | 700.000 | |
| 3 | Compensatie organisatie landelijke verkiezingen | ALG | 0.7 | 60.000 | |
| 4 | Compensatie organisatie landelijke verkiezingen | 0 | 0.2 | 60.000 | |
| 5 | BTW compensatiefonds | ALG | 0.7 | 150.000 | |
| 6 | Decentralisatie- en integratieuitkeringen | ALG | 0.7 | 90.000 | |
| Totaal mutaties | 1.000.000 | 760.000 | |||
| Saldo mutaties | 240.000 | ||||
| Omschrijving | Programma | Taakveld | Baten | Lasten | |
| Nr | Autonome voorstellen | ||||
| 1 | Subsidies kerktorens, molens en onderduikershol | 5 | 5.5 | 23.000 | |
| 2 | Bijstellen budgetten sportaccommodaties en afvoer plantsoenen | 5 | 5.2 | -20.000 | 26.193 |
| 3 | Bijstellen budget afvoer plantsoenen afval | 5 | 5.7 | -10.200 | |
| 4 | Bijstellen budgeten milieubeheer | 7 | 7.4 | -39.000 | |
| 5 | Bijstellen budgetten op basis van inspecties wegen en civiele kunstwerken | 2 | 2.1 | -145.000 | |
| 6 | Bijstellingen budgetten park Hesselte (excl. Kapitaallasten) | 3 | 3.2 | 148.700 | 124.500 |
| 7 | Inkomsten heffingen van leges en schadevergoedingen kabels en leidingen | 2 | 2.1 | 119.020 | |
| 8 | Wijziging afval naar reserve | RES | 0.10 | -17.746 | |
| 9 | Wijziging afval naar reserve | 7 | 7.3 | 13.000 | |
| 10 | Bijstellen budget SMI (Sociaal Medische Indicaties) | 6 | 6.1 | 90.000 | |
| 11 | Bijstellen budget onderwijs VVE en onderwijskansen | 4 | 4.3 | 40.000 | 72.000 |
| 12 | Bijstellen budgetten beschermd wonen | 6 | 6.81 | 500.000 | 31.387 |
| 13 | Vluchtelingenwerk | 6 | 6.1 | 50.000 | |
| 14 | Inburgering | 6 | 6.1 | 316.278 | |
| 15 | Tekort op jeugd | 6 | 6.2 | 150.000 | |
| 16 | Bijstellen budgetten WMO | 6 | 6.7 | 100.000 | |
| 17 | Budgetten Werk sociaal domein laten vrijvallen | 6 | 6.4 | -50.373 | |
| 18 | Bijstellen van inkomsten en uitgaven op de BUIG | 6 | 6.3 | 882.230 | 511.900 |
| 19 | Gemeentelijke bijdrage Zorg en Veiligheidshuis Drenthe 2025 | 1 | 1.2 | 20.017 | |
| 20 | Wijziging DOS Vledder | 6 | 6.1 | 135.000 | 67.000 |
| 21 | Kostenprijsverhogende kosten voor sport (sporthal Dwingeloo) | 5 | 5.2 | 25.000 | |
| 22 | Bijstellen budgetten schuldhulpverlening | 6 | 6.3 | -28.944 | |
| 23 | Bijstellen waarderingssubsidies minima | 6 | 6.3 | 13.000 | -137.319 |
| 24 | Bijstellen budgetten voor (groot) onderhoud gebouwen | divers | divers | 17.010 | |
| 26 | Bijstellen ontvangsten op gronden | 0 | 0.3 | 44.000 | |
| 27 | Budget voor werving en selectie | Overhead | 0.4 | 15.000 | |
| Totaal mutaties | 1.880.204 | 1.205.449 | |||
| Saldo mutaties | 674.755 | ||||
| Nr | Bijstellen kapitaallasten | ||||
| 1 | Bijstellen kapitaallasten 2025 | divers | divers | -200.274 | |
| Totaal mutaties | 0 | -200.274 | |||
| Saldo mutaties | -200.274 | ||||
| Nr | Ziekteverzuim | ||||
| 1 | Ziekte en flexbudget | Overhead | 0.4 | 500.000 | |
| Totaal mutaties | 0 | 500.000 | |||
| Saldo mutaties | -500.000 | ||||
| Nr | Budgetneutrale mutaties | ||||
| 1 | Grondexploitaties | 8 | 8.2 | 1.671.532 | 1.671.532 |
| 2 | Omgevingswet | 8 | 8.1 | -366.000 | |
| 3 | Subsidie volkshuisvestingsbeleid | 8 | 8.3 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | Starterslening naar balans | 8 | 8.3 | -438.000 | |
| 5 | Bijstelling personeelsbudgetten | divers | divers | 0 | 0 |
| 6 | Wegen en civiele kunstwerken | 2 | 2.1 | 0 | 0 |
| 7 | Budgetten duurzaamheid incl. terugstorting in reserve | 7 | 7.4 | -378.000 | -420.000 |
| 8 | The passion | 3 | 3.4 | 379.000 | 629.000 |
| 9 | Verkoop de Veldwikke | 0 | 0.3 | 525.000 | 207.000 |
| 10 | Budgetten ID-tafel | divers | divers | 0 | 0 |
| 11 | Subsidie Roestvrij theater | divers | divers | 0 | 0 |
| 12 | Vreemdelingenbeleid en Wet inburgering | 6 | 6.1 | 950.000 | 950.000 |
| 13 | Jeugd | divers | divers | 0 | 0 |
| 14 | Integraal Zorg Akkoord | 6 | 6.1 | 183.000 | 183.000 |
| 15 | Sociaal werk | 6 | 6.1 | 312.000 | |
| 16 | Noaberschap | 6 | 6.1 | 25.000 | 25.000 |
| 17 | Bibliotheken | 5 | 5.6 | 110.000 | 110.000 |
| 18 | Spuk Hesselte | 6 | 6.1 | 824.000 | 824.000 |
| 19 | Specifieke uitkering asielopvang | 6 | 6.1 | 71.000 | 71.000 |
| 20 | Algemene uitkering | ALG | 0.7 | -227.000 | |
| 21 | Inkomsten leges bouw- en woningtoezicht | 8 | 8.3 | 350.000 | |
| 22 | Bijstellen budgetten vreemdelingenbeleid en Wet inburgering | 6 | 6.1 | 278.000 | |
| 23 | Reserve omgevingswet | RES | 0.10 | 489.000 | |
| 24 | Bestemmingsreserve uitvoering klimaatakkoord | RES | 0.10 | -42.000 | |
| 25 | Algemene reserve | RES | 0.10 | 250.000 | |
| 26 | Bestemmingsreserve zonneleningen | RES | 0.10 | -438.000 | |
| 27 | Bestemmingsreserve zonneleningen | RES | 0.10 | 438.000 | |
| 28 | Bestemmingsreserve woningbouwopgaven | RES | 0.10 | 438.000 | |
| 29 | Bestemmingsreserve woningbouwopgaven | RES | 0.10 | 318.000 | |
| 30 | Bestemmingsreserve maatschappelijk welzijn breed | RES | 0.10 | 590.000 | |
| Totaal mutaties | 5.286.532 | 5.286.532 | |||
| Saldo mutaties | 0 | ||||
| Nr | Meicirculaire 2025 | ||||
| 1 | Accres | ALG | 0.7 | 150.000 | |
| 2 | BTW compensatiefonds | ALG | 0.7 | -175.000 | |
| 3 | Integratieuitkering participatiewet | ALG | 0.7 | 289.000 | |
| 4 | Opheffen stelpost BCF | ALG | 0.8 | -250.000 | |
| 5 | Hervormingsagenda jeugdhulp neutraal | ALG | 0.7 | 400.000 | |
| 6 | Hervormingsagenda jeugdhulp neutraal | 6 | 6.7 | 400.000 | |
| 7 | Decentralisatieuitkering uitvoeringskosten omgevingswet | ALG | 0.7 | 250.000 | |
| 8 | Decentralisatieuitkering uitvoeringskosten omgevingswet | 8 | 8.1 | 250.000 | |
| 9 | Decentralisatieuitkering uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus | 0 | 0.7 | 100.000 | |
| 10 | Decentralisatieuitkering uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus | 7 | 7.4 | 100.000 | |
| Totaal mutaties | 764.000 | 750.000 | |||
| Saldo mutaties | 14.000 | ||||
| Totaal saldo | |||||
| Totaal mutaties | 8.930.736 | 8.301.707 | |||
| Saldo mutaties | 629.029 | ||||