Taakveld 6.1 Samenkracht en arbeidsparticipatie:
- Administratieve correctie decembercirculaire 2022 van € 34.000.
- Noodfonds energie ten behoeve van subsidies € 122.000.
- De kosten voor Jeugdhulp zijn gestegen onder andere voor de sociaal of medisch geïndiceerde peuteropvang, de opvang bij pleegouders, de cliëntgebonden kosten voor kinderen in het speciaal onderwijs, de kosten voor buurtgezinnen, de kosten voor logopedie, de uitvoeringskosten voor de Jeugdhulpregio en de uitvoeringskosten voor de Verwijsindex De hogere kosten € 73.000 worden opgevangen door een administratieve correctie met taakveld 6.2. Daarnaast zijn er kosten verlaagd door een terugbetaling van de GGD en verlaging van de begrote kosten.
- Raadsvoorstel meibrief leerlingenvervoer Oekraïne € 21.500.
- Raadsvoorstel meibrief maatschappelijke begeleiding € 19.000.
- Raadsvoorstel meibrief taal ontheemden Oekraïne € 13.000.
Taakveld 6.2 Wijkteams:
De kosten voor Jeugdhulp zijn gestegen onder andere voor de sociaal of medische geïndiceerde peuteropvang, de opvang bij pleegouders, de cliëntgebonden kosten voor kinderen in het speciaal onderwijs, de kosten voor buurtgezinnen, de kosten voor logopedie, de uitvoeringskosten voor de Jeugdhulpregio en de uitvoeringskosten voor de Verwijsindex. De hogere kosten € 59.000 worden opgevangen door een administratieve correctie met taakveld 6.1. Daarnaast zijn er kosten verlaagd door een terugbetaling van de GGD en verlaging van de begrote kosten.
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen:
Voor de uitvoering van de Participatiewet ontvangen wij een gebundelde uitkering, de zogenaamde BUIG uitkering. Door de stijging van het wettelijk minimumloon en een inflatiecorrectie is de BUIG per 2023 verhoogd. De budgetten zijn hierop bijgesteld. Per saldo een voordeel van € 89.000.
Met het oog op 1 fte inkomensconsulent vindt administratieve overheveling van budgetten plaats voor € 80.000.
Vorming bestemmingsreserve Maatschappelijk Welzijn Breed van € 2.494.095 uit de vrijval ToZo gelden welke niet terugbetaald hoeven te worden aan het Ministerie. Per saldo neutraal met onderdeel bestemmingsreserves.
Taakveld 6.4 Begeleide participatie:
Bijdrage aan de GR Reestmond. De aanleiding om de begroting te wijzigen is tweeledig. Er is een stijging in de kosten van de lonen (zowel minimumloon, als loon SW en loon niet-SW) en een stijging in de energielasten.
In totaal gaat het hier om € 187.000. Is besloten via raadsvoorstel op 27 juni 2023.
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie:
Participatie bijstelling minimumloon en inflatiecorrectie van € 230.000.
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+:
Administratieve correctie € 206.000 voordeel.
Taakveld 6.71 B Begeleiding (WMO)
De afgelopen jaren hebben we een overschot op het budget voor dagbesteding/begeleiding groep en een tekort op het budget voor begeleiding individueel. Daarom hevelen we een deel van het overschot op dagbesteding/begeleiding groep over naar begeleiding individueel. Administratieve correctie € 100.000 voordeel.
Taakveld 6.71C Dagbesteding (WMO):
Er is een overschot op het budget voor Wmo dagbesteding PGB. De kosten worden geboekt op het budget voor Wmo begeleiding PGB. € 90.000 voordeel.
De afgelopen jaren hebben we een overschot op het budget voor dagbesteding/begeleiding groep en een tekort op het budget voor begeleiding individueel. Daarom hevelen we een deel van het overschot op dagbesteding/begeleiding groep over naar begeleiding individueel. Administratieve correctie € 150.000 nadeel.
Taakveld 6.72A Jeugdhulp Begeleiding:
De kosten voor Jeugdhulp zijn gestegen onder andere voor de sociaal of medisch geïndiceerde peuteropvang, de opvang bij pleegouders, de cliëntgebonden kosten voor kinderen in het speciaal onderwijs, de kosten voor buurtgezinnen, de kosten voor logopedie, de uitvoeringskosten voor de Jeugdhulpregio en de uitvoeringskosten voor de Verwijsindex. De hogere kosten € 219.000 worden opgevangen door een administratieve correctie IV3 verdeling. Daarnaast zijn er kosten verlaagd door een terugbetaling van de GGD en verlaging van de begrote kosten.
Taakveld 6.72B Jeugdhulp Participatie t/m Taakveld 6.74B Jeugdhulp crisis LTA/GGZ met verblijf:
Het informatiesysteem is per 2023 voor bovenstaande taakvelden ingrijpend gewijzigd met als gevolg herschikking van deze budgetten.
Taakveld 6.81A Beschermd Wonen:
Raadsvoorstel meibrief beschermd wonen voordeel € 776.000.
Taakveld 6.82 Jeugdbescherming:
Correctie decembercirculaire via bestemmingsreserve: voordeel € 25.000.