Overige programma onderdelen

0.4. Ondersteuning organisatie

We gaan verder bouwen aan veilige en toekomstbestendige informatievoorziening, waarbij we gebruikmaken van de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons bieden.

Taakveld 0.4 Overhead:

• Bij de bestemming van het resultaat 2022 is € 169.000 euro voor de inzet van formatie Ruimtelijk Ordening overgeheveld naar 2023. De lasten worden verwerkt op het teambudget.
• Afhandeling extra bezwaren WOZ € 175.000.
• Na aanpassing van de standaard bijdrage voor SSC-ONS en de standaard producten en diensten die Westerveld afneemt bij SSC-ONS is de exploitatiebijdrage € 108.000 hoger dan oorspronkelijk vastgesteld. De begrotingswijziging is op 27 juni 2023 door de raad vastgesteld. Daarnaast worden er door SSC-ONS extra kosten van € 50.000 in rekening gebracht voor meerwerk en verhogen van de digitale weerbaarheid. 
• Met het oog op 1 fte inkomensconsulent vindt administratieve overheveling van budgetten plaats voor € 80.000.
• Ziektevervanging van de griffie van € 62.000 wordt bekostigd uit de overhead. Per saldo neutraal.   
• Raadsvoorstel meibrief SPUK combinatiefunctie € 77.000. 
• Administratieve wijziging ICT projecten € 44.000.

De algemene dekkingsmiddelen worden gevormd uit een aantal structurele niet aan taakvelden gekoppelde inkomsten. Deze dekkingsmiddelen worden of van het Rijk (in de vorm van de algemene uitkering), van inwoners (in de vorm van heffingen) dan wel uit beleggingen verkregen.

De verkregen inkomsten vallen onder: 

5. Treasury
6. Belastingen
7. Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
8. Overige baten en lasten

We streven naar kostendekkende tarieven.

Taakveld 0.5 Treasury: 

Bijstelling rente langlopende vaste leningen € 82.000 betreft de rente van de projectfinanciering Park Hesselte.

Taakveld 0.61 OZB Woningen:

Er zijn in Westerveld, conform landelijke trend, in 2023 veel meer OZB bezwaren ingediend dan voorgaande jaren. De extra kosten van € 175.000 voor het verwerken van de bezwaar- en beroepszaken worden ten laste van de extra WOZ-opbrengsten gebracht.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds: 

Op de algemene uitkering wordt per saldo € 130.000 gecorrigeerd, zoals ook aangeven in de door de raad vastgestelde meibrief. 

0.10 Mutaties bestemmingsreserves

Stortingen Reserves

• Bij de vaststelling van de Jaarrekening 2022 is bij de resultaatbestemming besloten een bedrag van € 169.000 voor formatie ruimtelijke ordening en een bedrag van € 400.000 uit de decembercirculaire over te hevelen naar 2023. De bedragen zijn beschikbaar gesteld binnen de programmabudgetten en onttrokken aan de bestemmingsreserve. 
• In 2022 heeft het college € 50.000 beschikbaar gesteld uit de klimaatmiddelen voor het verstrekken van duurzaamheidsbonnen. Het deel (€ 35.000) dat niet is uitgegeven in 2022 wordt opnieuw beschikbaar gesteld via de bestemmingsreserve.
• Bestemmingsreserve december bijzondere bijstand € 24.000 voordeel.
• Bestemmingsreserve december breed offensief € 6.000 voordeel.
• Bestemmingsreserve december Energietoeslag € 337.000 voordeel.
• Bestemmingsreserve december Jeugdzorg hervormingsagenda € 2.000 voordeel.
• Bestemmingsreserve december Oekraïne € 28.000 voordeel.
• Bestemmingsreserve december uitvoering BBZ € 3.000 voordeel.
• Bestemmingsreserve december formatie RO € 169.000 voordeel.
• Duurzaamheidsbonnen collegebesluit 2022 € 35.000 voordeel.
• Vorming bestemmingsreserve Maatschappelijk Welzijn Breed van € 2.494.095 uit de vrijval ToZo gelden welke niet terugbetaald hoeven te worden aan het Ministerie. Per saldo neutraal met programma 6.