B.1. Overzicht van baten en lasten

Onderstaande tabel geeft (samenvattend) een overzicht van de budgetten per programma na verwerking van de budgetmutaties in deze bestuursrapportage.

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Lasten
0. Bestuur	2.342	2.205	2.204	2.153	2.152
1. Veiligheid	1.718	1.712	1.759	1.806	1.804
2. Verkeer en vervoer	4.621	4.673	4.640	4.702	4.704
3. Economie	2.564	1.263	1.265	1.265	1.260
4. Onderwijs	1.747	1.589	1.573	1.571	1.562
5. Sport, cultuur en recreatie	4.931	4.457	4.465	4.465	4.461
6. Sociaal domein	26.834	22.587	22.103	21.636	21.632
7. Volksgezondheid en milieu	7.332	6.719	6.706	6.716	6.759
8. VHROSV	5.361	3.805	2.838	1.983	1.931
Totaal Lasten	57.449	49.010	47.554	46.295	46.265
Baten
0. Bestuur	387	385	385	385	385
1. Veiligheid	15	15	15	15	15
2. Verkeer en vervoer	77	32	32	32	32
3. Economie	2.841	2.159	2.159	2.159	2.159
4. Onderwijs	275	226	226	226	226
5. Sport, cultuur en recreatie	400	300	300	294	294
6. Sociaal domein	10.161	3.944	4.052	3.994	3.994
7. Volksgezondheid en milieu	6.070	5.667	5.667	5.667	5.667
8. VHROSV	3.310	2.202	1.386	515	446
Totaal Baten	23.536	14.931	14.223	13.288	13.219
Totaal	-33.914	-34.079	-33.331	-33.008	-33.045

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Lasten
0.4 Overhead	13.559	12.079	12.025	11.838	11.852
0.8 Overige baten en lasten	20	20	20	20	20
Totaal Lasten	13.579	12.099	12.045	11.858	11.872
Baten
0.4 Overhead	140	140	140	140	140
Totaal Baten	140	140	140	140	140
Totaal	-13.439	-11.959	-11.905	-11.718	-11.732

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Lasten
0.5 Treasury	116	67	77	63	70
0.61 OZB woningen	316	306	306	306	306
0.64 Belastingen overig	128	128	128	128	128
Totaal Lasten	560	501	511	497	504
Baten
0.5 Treasury	939	884	884	884	884
0.61 OZB woningen	3.327	3.152	3.152	3.152	3.152
0.62 OZB niet-woningen	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162
0.64 Belastingen overig	31	31	31	31	31
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	40.629	43.475	43.985	40.637	40.129
Totaal Baten	46.089	48.705	49.214	45.867	45.358
Totaal	45.528	48.203	48.703	45.370	44.854

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Onttrekkingen	3.356	765	562	461	461
Stortingen	2.925	425	425	25	25
Totaal	431	340	137	436	436

Bedragen x €1.000

Exploitatie resultaat		Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Totaal		1.394	-2.505	-3.605	-1.080	-513