Voortgang acties

B.5 Bijlage Begrotingswijzigingen

Voortgang acties

Begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Begrotingswijzigingen

Onderstaand toont de begrotingswijzigingen ten opzichte van het saldo bij de 1e Bestuursrapportage 2023 (dit is kolom Nieuw saldo 2023). De kolom mutatie 2023 Burap 2 geeft de mutaties uit deze 2e Bestuursrapportage. Het eindsaldo (de kolom Saldo 2023 Burap 2) geeft de stand van de budgetten t/m de 2e Bestuursrapportage 2023.

Bedragen x €1.000
Exploitatie programma's Begroting 2023 Mutaties 2023 Saldo 2023 Burap 1-23 Mut 2023 Burap 2 Saldo 2023 Burap 2-23
Lasten
0. Bestuur 2.234 6 2.240 102 2.342
1. Veiligheid 1.667 0 1.667 51 1.718
2. Verkeer en vervoer 4.915 -420 4.495 126 4.621
3. Economie 1.769 407 2.241 4 2.245
4. Onderwijs 1.420 215 1.670 77 1.747
5. Sport, cultuur en recreatie 4.223 233 4.780 151 4.931
6. Sociaal domein 22.471 626 23.820 3.014 26.834
7. Volksgezondheid en milieu 6.829 209 7.047 285 7.332
8. VHROSV 4.047 1.276 5.323 38 5.361
Totaal Lasten 49.575 2.551 53.282 3.848 57.131
Baten
0. Bestuur 354 0 354 33 387
1. Veiligheid 15 0 15 0 15
2. Verkeer en vervoer 314 -282 32 45 77
3. Economie 2.209 344 2.553 0 2.553
4. Onderwijs 195 80 275 0 275
5. Sport, cultuur en recreatie 169 231 400 0 400
6. Sociaal domein 3.742 345 4.086 6.074 10.161
7. Volksgezondheid en milieu 5.556 82 5.638 432 6.070
8. VHROSV 2.607 673 3.280 30 3.310
Totaal Baten 15.160 1.473 16.634 6.614 23.248
Totaal -34.415 -1.078 -36.649 2.766 -33.883

Begrotingswijzigingen Overhead, VpB en onvoorzien

Terug naar navigatie - Begrotingswijzigingen Overhead, VpB en onvoorzien
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 Mutaties 2023 Saldo 2023 Burap 1-23 Mut 2023 Burap 2 Saldo 2023 Burap 2-23
Lasten
0.4 Overhead 9.560 1.859 12.991 568 13.559
0.8 Overige baten en lasten 20 0 20 0 20
Totaal Lasten 9.580 1.859 13.011 568 13.579
Baten
0.4 Overhead 66 -68 63 77 140
Totaal Baten 66 -68 63 77 140
Totaal -9.514 -1.927 -12.948 -492 -13.439

Begrotingswijzigingen Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Begrotingswijzigingen Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 Mutaties 2023 Saldo 2023 Burap 1-23 Mut 2023 Burap 2 Saldo 2023 Burap 2-23
Lasten
0.5 Treasury 11 16 34 82 116
0.61 OZB woningen 251 0 316 0 316
0.64 Belastingen overig 127 0 128 0 128
Totaal Lasten 389 16 478 82 560
Baten
0.5 Treasury 951 0 939 0 939
0.61 OZB woningen 3.084 0 3.152 175 3.327
0.62 OZB niet-woningen 1.137 0 1.162 0 1.162
0.64 Belastingen overig 31 0 31 0 31
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 34.930 265 40.499 130 40.629
Totaal Baten 40.133 265 45.783 305 46.089
Totaal 39.744 250 45.305 223 45.528

Begrotingswijzigingen reserves

Terug naar navigatie - Begrotingswijzigingen reserves
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 Mutaties 2023 Saldo 2023 Burap 1-23 Mut 2023 Burap 2 Saldo 2023 Burap 2-23
Onttrekkingen 539 664 2.752 604 3.356
Stortingen 25 400 425 2.500 2.925
Totaal 514 264 2.327 -1.896 431

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Onderstaand wordt het resultaat getoond met als vertrekpunt de Begroting 2023. De Begroting 2023 wijzigt door de mutaties uit de 1e en 2e Bestuursrapportage. De mutaties in de kolommen sluiten aan bij de mutaties in de financiële vooruitzichten. Het resultaat voor 2023 komt uit op € 1.394.272 negatief.

Bedragen x €1.000
Exploitatie resultaat Begroting 2023 Mutaties 2023 Saldo 2023 Burap 1-23 Mut 2023 Burap 2 Saldo 2023 Burap 2-23
Totaal -527 2.491 1.964 -570 1.394