Taakveld 5.2
Het betreft een incidentele aanpassing van budget voor de bijdrage aan sportverenigingen op basis van de uitvoeringsregel 'Tegemoetkoming in de kosten voor het verwerven, nieuw bouwen, dan wel verbouwen van opstallen buitensportaccommodaties' voor een bedrag van € 36.000.
Een verhoging van het budget met € 30.000 ter dekking van kosten voor projectleider voor de voorzieningen in Vledder en Darp. Daarnaast bijstelling van € 6.000 voor de energiekosten van de sportaccommodaties.
Verlaging van de onderhoudskosten sportvelden met € 10.000 voor de sportvelden in Dwingeloo, Wilhelminaoord en Havelte door de inzet van robotmaaiers welke in 2024 zijn aangeschaft.
Daarnaast worden voor 2025 nog 3 kredieten aangevraagd voor de aanschaf van robotmaaiers voor de sportcomplexen Diever en Vledder. Het gaat om 3 kredieten voor de volgende bedragen:
- € 34.000 sportcomplex Diever;
- € 34.000 sportcomplex Vledder (robotmaaier 1);
- € 15.000 sportcomplex Vledder (robotmaaier 2).
Taakveld 5.3
Een verhoging van het budget voor Muziekschool met € 15.000. Dit kan budgetneutraal verwerkt worden door een verlaging van het budget op taakveld 6.1.
Taakveld 5.6
Bijstelling van het budget voor bibliotheken met € 83.000 door het budget te verplaatsen van taakveld 4.3 naar taakveld 5.6, zoals toegelicht bij de mutaties van programma 4. Daarnaast wordt er een aanvraag gedaan om het budget met nog eens € 100.000 te verhogen, dit kan budgetneutraal verwerkt worden aangezien dit bedrag als decentralisatie-uitkering wordt uitgekeerd.
Taakveld 5.7
Als gevolg van contractuele indexaties wordt € 54.000 aan extra budget aangevraagd voor de ROVA.
Daarnaast blijkt het budget voor het afvoeren van plantsoenafval structureel te laag te zijn, hiervoor wordt € 32.000 aan budget aangevraagd.
Verder is er een subsidie ontvangen van Provincie Drenthe voor Schoolpleinenrevolutie. Deze subsidie wordt nu ingezet en hiervoor worden zowel de inkomsten als de uitgaven verhoogd met € 40.000. Dit is per saldo neutraal.
Budgetoverhevelingen
Via de budgetoverhevelingen is een bedrag van € 56.000 overgeheveld van 2024 naar 2025 (taakveld 5.7). Dit betreft budget voor het aanplanten van bomen wat in 2025 wordt gerealiseerd. Deze budgetoverheveling betreft een reeds genomen raadsbesluit in december 2024 en de verwerking hiervan wordt getoond in de tabel hierboven.