Programma 6 Sociaal domein

1.     Samenkracht en burgerparticipatie
2.     Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (in 2022 Wijkteams)
3.     Inkomensregelingen
4.     Begeleide participatie
5.     Arbeidsparticipatie
6.     Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
71.   Maatwerkdienstverlening 18+
71a. Hulp bij het huishouden (Wmo)
71b. Begeleiding (Wmo)
71c. Dagbesteding (Wmo)
71d. Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
72.    Maatwerkdienstverlening 18-
72a. Jeugdhulp Begeleiding
72b. Jeugdhulp Behandeling
72c. Jeugdhulp Dagbesteding
72d Jeugdhulp overig zonder verblijf
73a. Jeugdhulp Pleegzorg
73b. Jeugdhulp Gezinsgericht
73c. Jeugdhulp overig met verblijf
74a. Jeugdhulp Behandeling GGZ zonder verblijf
74b. Jeugdhulp crisis LTA/GGZ met verblijf
74c. Jeugdhulp Gesloten plaatsing
81.  Geëscaleerde zorg 18+
81a. Beschermd Wonen (Wmo)
81b. Maatschappelijke- en Vrouwenopvang (Wmo)
82.    Geëscaleerde zorg 18-
82a. Jeugdbescherming
82b. Jeugdreclassering

De onderstreepte taakvelden waren geldig in 2022 en zijn vanaf 2023 uitgesplitst in de daaropvolgende taakvelden.

 Samenhang, verbondenheid en inclusiviteit voor onze inwoners

Om de samenhang, de verbondenheid en het welzijn in de gemeente in stand te houden en waar nodig te verbeteren, sluiten we enerzijds aan bij de ondersteunings- en zorgbehoeften van inwoners en zetten we anderzijds in op positieve gezondheid en preventie. Onder het motto ‘iedereen doet mee’ streven we naar een inclusieve samenleving. Regie over eigen leven is daarbij het uitgangspunt.

Bedragen x €1.000
	Saldo begroting 2024	Wijziging 1e Burap 2024	Saldo 1e Burap 2024
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Baten	227	53	280
Lasten	2.376	251	2.627
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	- 2.148	- 198	- 2.347
6.2 Wijkteams
Baten	-	-	-
Lasten	1.756	214	1.970
Totaal 6.2 Wijkteams	- 1.756	- 214	- 1.970
6.3 Inkomensregelingen
Baten	3.606	140	3.746
Lasten	4.960	45	5.005
Totaal 6.3 Inkomensregelingen	- 1.354	95	- 1.259
6.4 Begeleide participatie
Baten	-	-	-
Lasten	3.628	35	3.663
Totaal 6.4 Begeleide participatie	- 3.628	- 35	- 3.663
6.5 Arbeidsparticipatie
Baten	-	-	-
Lasten	980	-	980
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie	- 980	-	- 980
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Baten	111	-	111
Lasten	808	-	808
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	- 697	-	- 697
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Baten	-	-	-
Lasten	-	-	-
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-	-	-
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
Baten	-	-	-
Lasten	2.182	-	2.182
Totaal 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	- 2.182	-	- 2.182
6.71B Begeleiding (WMO)
Baten	-	-	-
Lasten	1.102	-	1.102
Totaal 6.71B Begeleiding (WMO)	- 1.102	-	- 1.102
6.71C Dagbesteding (WMO)
Baten	-	-	-
Lasten	690	-	690
Totaal 6.71C Dagbesteding	- 690	-	- 690
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Baten	-	-	-
Lasten	-	-	-
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-
6.72A Jeugdhulp begeleiding
Baten	-	-	-
Lasten	1.612	-	1.612
Totaal 6.72A Jeugdhulp begeleiding	- 1.612	-	- 1.612
6.72B Jeugdhulp behandeling
Baten	-	-	-
Lasten	244	-	244
Totaal 6.72B Jeugdhulp behandeling	- 244	-	- 244
6.72C  Jeugdhulp dagbesteding
Baten	-	-	-
Lasten	98	-	98
Totaal 6.72C Jeugdhulp dagbesteding	- 98	-	- 98
6.73A Pleegzorg
Baten	-	-	-
Lasten	273	-	273
Totaal 6.73A Pleegzorg	- 273	-	- 273
6.73B Gezinsgericht
Baten	-	-	-
Lasten	416	-	416
Totaal 6.73B Gezinsgericht	- 416	-	- 416
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
Baten	-	-	-
Lasten	4	-	4
Totaal 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	- 4	-	- 4
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
Baten	-	-	-
Lasten	837	-	837
Totaal 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	- 837	-	- 837
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Baten	-	-	-
Lasten	579	-	579
Totaal 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	- 579	-	- 579
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Baten	250	-	250
Lasten	-	-	-
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+	250	-	250
6.81A Beschermd wonen
Baten	-	-	-
Lasten	-	-	-
Totaal 6.81A Beschermd wonen	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Baten	-	-	-
Lasten	-	-	-
Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-
6.82A Jeugdbescherming
Baten	-	-	-
Lasten	393	-	393
Totaal 6.82A Jeugdbescherming	- 393	-	- 393
6.82B Jeugdreclassering
Baten	-	-	-
Lasten	54	-	54
Totaal 6.82B Jeugdreclassering	- 54	-	- 54
Saldo programma 6	- 18.796	- 352	- 19.148

 

Taakveld 6.1
Indexering van subsidies voor €105.000 die gedekt moeten door de vrijval op de her te bestemmen subsidie (zie taakveld 0.8)

In de begroting zijn ten onrechte inkomsten begroot voor een bedrag van €12.500, deze worden nu uit de begroting gehaald.

Er zit een verhoging in voor de bijdrage die Vluchtelingenwerk vraagt, voor een bedrag van €8.700.

Voor de chalets die zijn geplaatst voor Oekraïense vluchtelingen dienen de kapitaallasten in de begroting opgenomen te worden. Hiervoor wordt €12.150 aangevraagd.

Welzijn MensenWerk heeft sinds 2024 structureel een tekort door de sterk gestegen kosten als gevolg van inflatie en door cao-afspraken. De extra kosten voor Welzijn Mensenwerk zijn €75.000 welke worden gedekt binnen taakveld 6.1 (€15.000) en taakveld 6.3 (€60.000). Per saldo is dit budget neutraal. 

Taakveld 6.3
Vrijval van €80.000 geldt als dekking voor het aantrekken van een inkomensconsulent (zie taakveld 0.4)

Vrijval van kosten voor een bedrag van €60.000 welke als dekking gebruikt wordt voor Welzijn Mensenwerk (zie taakveld 6.1).

Naar aanleiding van een motie die door de raad is aangenomen voor de zwemveiligheid van vluchtelingen wordt €20.450 aangevraagd.

Er wordt een budget van €25.000 aangevraagd voor schuldhulpverlening. Naar aanleiding van het collegebesluit op 12-03-2024 wordt dit gedekt vanuit algemene middelen.

Er zit een flinke structurele verhoging in de begroting van de gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis Drenthe voor 2024, door loon- en prijsindexaties.  De impact voor de gemeente Westerveld is € 214.000 voor 2024.

Taakveld 6.4
Voor de Integratie-uitkering Participatie is meerjarig een bedrag toegevoegd als compensatie voor de bijzondere verhoging van het wettelijk minimum loon voor medewerkers in de Wet Sociale Werkvoorziening. Hiervoor wordt een bedrag van €34.800 aangevraagd.