Overige programma onderdelen

0.4. Ondersteuning organisatie

We gaan verder bouwen aan veilige en toekomstbestendige informatievoorziening, waarbij we gebruikmaken van de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons bieden.

Taakveld 0.4
We trekken een inkomensconsulent aan voor € 80.000 omdat het doelgroep uitkeringsgerechtigden steeds complexer wordt en de verwachting is dat het aantal statushouders met een uitkering gaat toenemen. Dit wordt gedekt uit het budget van de inkomensregelingen.

Vanwege de vele WOZ bezwaren en beroepen van No Cure No Pay bureaus hebben we extra ingehuurd op het gebied van belastingen in 2023. Deze inhuur wordt in 2024 gecontinueerd omdat de beroepen van 2023 nog moeten afgewikkeld. Verder zijn er in 2024 opnieuw veel bezwaren van No Cure No Pay bureaus binnen gekomen. Het gaat om € 110.000 dit wordt gedekt uit hogere OZB-inkomsten.

Extra budget voor het extern werven van een projectleider visie vastgoed voor een bedrag van € 85.000.

De totale begroting voor SSC-ONS is in 2024 met € 1.751.000 toegenomen. De stijging van de begroting komt voor ongeveer € 205.000 ten lasten van de gemeente Westerveld.

We zien mogelijkheden om het budget voor applicaties met € 75.000 vanaf 2024 te verlagen.

De algemene dekkingsmiddelen worden gevormd uit een aantal structurele niet aan taakvelden gekoppelde inkomsten. Deze dekkingsmiddelen worden van het Rijk (in de vorm van de algemene uitkering), van inwoners (in de vorm van heffingen) dan wel uit beleggingen verkregen.

De verkregen inkomsten vallen onder: 

5. Treasury
6. Belastingen
7. Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
8. Overige baten en lasten

We streven naar kostendekkende tarieven.

Taakveld 0.5
Er worden hogere rente opbrengsten verwacht voor schatkistbankieren. Het voordeel bedraagt € 100.000.

Taakveld 0.61
Vanwege de vele WOZ bezwaren en beroepen van No Cure No Pay bureaus hebben we extra ingehuurd op het gebied van belastingen in 2023. Deze inhuur wordt in 2024 gecontinueerd omdat de beroepen van 2023 nog moeten worden afgewikkeld. Verder zijn er in 2024 opnieuw veel bezwaren van No Cure No Pay bureaus binnengekomen. De kosten voor de inhuur bedragen € 110.000, zie taakveld 0.4.

Taakveld 0.7
Het saldo van de septembercirculaire is € 482.000, dit is verwerkt in taakveld 0.7. Daarnaast hadden we een stelpost opgenomen voor verwachte inkomsten die uit het verleden zijn ontstaan. Deze inkomsten zijn inmiddels opgenomen in de reguliere inkomsten van de algemene uitkering, waardoor deze stelpost moet vervallen. 

Taakveld 0.8
Vrijval van de subsidie die her bestemd wordt naar de desbetreffende taakvelden. Dit betreft een totaalbedrag van € 175.000.

Daarnaast wordt er een correctie gedaan voor noodzakelijke ruimte met het oog op de ravijnjaren. Dit betreft een bedrag van € 250.000.